南昌市公路管理局关于下达2012年公路建、管、养经费支出计划的通知
（洪路计字[2012]1号）

局属各单位：
　　我局2012年公路建、管、养经费收支计划经市政府办公厅洪府厅字[2012]126号文批复，现分解下达，望遵照执行。同时要求各单位要加强经费管理，合理使用资金，并将基本支出和专项支出分开核算，确保专项专用。凡属《政府采购目录》内的设备购置应纳入市政府采购中心集中采购。另外，各职能处（室）应根据各职责范围加强项目实施及经费支出的监督检查，确保今年计划的顺利实施。


　　附件：南昌市公路管理局2012年公路建、管、养经费支出计划表

　　表1：南昌市公路管理局二0一二年公路建、管、养经费支出计划总表

　　单位：元　　　　　　　　　　　　

计　　划　　项　　目	计　　划 　　总　　额	各　　　　下　　　 属　　　　单　　　　位									市局机关	市局统一 　　安排	备　　　　　　 注
		进贤分局	南昌分局	高坊岭分局	青山湖分局	新建分局	湾里分局	安义分局	职工学校	信息中心
计　　划　　合　　计	177000000	21279660	15739437	7585462	10225134	16029045	6466851	10916337	381650	876231	10630193	76870000
一、基本支出	76850000	14226477	11907795	5263983	7386574	13309961	4514058	8048002	381650	854435	9007065	1950000
（一）人员经费	69860000	13819477	11387795	4931983	6984574	12805961	4222058	7757002	298650	366435	5586065	1700000
1、管理人员工资	14260000	2028031	2471010	1552959	1626164	2222786	855323	1014838	183399	180409	2125081
养护人员工资	16650000	4378277	2180217	1263782	1721216	3908180	855632	2342696
2、管理人员福利费	900000	134254	155799	96477	107176	142629	52030	63776	12730	12989	122140
养护人员福利费	990000	259640	123036	75440	102049	236843	49742	143250
3、管理人员社会保险	2980000	492484	616106	388524	388524	546898	211922	247242	44150	44150
养护人员社会保险	3890000	1015459	527740	291393	406183	909498	203092	536635
4、管理人员住房公积金	1680000	239350	291569	183242	191954	262313	100932	119772	21647	21291	247930
养护人员住房公积金	1860000	489091	244223	141136	192830	435423	95715	261582
5、遗属困难补助	540000	186975	85740	10260	27360	116280	23940	75240		5985	8220
6、离退休人员劳动保险经费	10530000	1916803	2064662	245014	877338	1509746	732989	1268174	2628	2628	1910018
7、两案人员生活补贴	30000					30000
8、每年增资	1450000	146423	333693	61211	117575	359380	184361	172802	3721	68638	2196
9、2011年绩效考核奖	4390000	770940	650150	261945	390255	692435	239280	435045	15375	15345	919230
10、补2011年七城会补贴	3800000	791750	671850	261600	394950	704550	248100	445950	15000	15000	251250
11、一次性医疗费超支补助	1700000											1700000
12、补2010年退休人员生活补贴	4210000	970000	972000	99000	441000	729000	369000	630000					此经费已经下拨
（二）公用经费	3990000	314000	377000	260000	260000	341000	170000	188000	53000	53000	1974000
1、综合定额标准	2920000	252000	315000	198000	198000	279000	108000	126000	25000	25000	1394000
2、公务用车运行维护费	950000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	25000	25000	550000
3、物业管理费	120000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	3000	3000	30000
（三）其他	3000000	93000	143000	72000	142000	163000	122000	103000	30000	435000	1447000	250000
1、公路科研、检测及仪器购置费	100000										100000
2、局域网维护费	400000									400000
3、路政管理费	200000	8000	8000	7000	7000	8000	7000	8000			147000
4、教育培训费	200000	20000	20000			20000	20000	20000			100000
5、战备事业费	50000										50000
6、房屋维修费及文明单位创建经费	700000	20000	70000	20000	90000	90000	20000	20000	10000	10000	350000
7、其他业务费	1100000	45000	45000	45000	45000	45000	75000	55000	20000	25000	700000		各单位经费中含廉政文化建设费
8、国省道整治办公经费	250000											250000
二、专项支出	46630000	7053183	3831642	2321479	2838560	2719084	1952793	2868335		21796	1623128	21400000
1、小修保养费	24730000	7053183	3831642	2321479	2718560	2559084	1732793	2868335		21796	1623128
其中 ：① 小修保养经费	23820000	6836123	3615002	2230627	2636236	2423152	1701881	2735851		20000	1621128
② 养护人员劳动保护经费	420000	129060	52640	29852	40824	88932	21412	53484		1796	2000
③交通量调查费	140000	36000	31000	15000	14000	18000	5000	21000
④大桥看守费	264000	32000	112000	40000	24000	16000		40000
⑤桥梁检测、检查费	86000	20000	21000	6000	3500	13000	4500	18000
2、标志标牌经费
3、道班房建设费	600000				120000	160000	220000					100000
4、水毁预防经费及其他	500000											500000
5、公路绿化经费
6、公路养护机具购置费
7、厂、场建设	1000000											1000000
8、还贷资金	13250000											13250000
9、设计大厦	5000000											5000000
10、新建大塘坪乡光明村农村公路	1550000											1550000
三、公路大中修、工程建设	50000000											50000000	省局统筹安排
四、财政待按排	3520000											3520000	2010年农村公路渡改桥经费

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页