考核项目及内容

考核方法和标准

基

本

分

值

自

评

得

分

考

核

结

果

项目

考核内容

考核要求

3

补贴档案

资料

管理

︵

25

分 ︶

分

3.1购机花名册

装订齐全、整洁、规范

现场查阅，发现问题不得分。

3

3.2购机申请表

装订齐全、整洁、规范

现场查阅，发现问题不得分。

3

3.3汇总表

装订齐全、整洁、规范

现场查阅，发现问题不得分。

3

3.4补贴发票存根联或记账联

装订齐全、整洁、规范

查阅发票，发现问题不得分。

3

3.5年度数据备份光盘

定期刻录备份

查阅备份资料，发现问题不得分。

3

3.6进货发货运输单据资料

装订齐全、整洁、规范

查阅单据，发现问题不得分。

3

3.7三包培训等其他资料

应有培训计划、教材、学员名册、三包服务等

查阅有关资料，发现问题不得分。

3

3.8档案保管场所

保管场所整洁、安全

现场检查，发现问题不得分。

4

4

4

销售管理

︵

25

分 ︶

4.1账务管理

发票使用规范、财务核算真实

查阅帐薄，不规范的不得分。

3

4.2购销合同

严格执行购销合同

查阅购销合同，没有的不得分。

2

4.3机具信息卡管理

出入库时，是否做到机具与其信息卡同步发货

随机抽查10台，有一台不符的扣5分，2台不符扣10分，3台及以上不符为不合格。

10

4.4出入库管理

入库时应登记造册、出库有记录

查阅抽检记录，没有的不得分。

5

4.5质量检验抽查

按照一定比例开箱抽检产品质量、清点合格证、铭牌标示、使用说明书、三包凭证、机具信息卡等随机文件资料是否齐全

查阅抽检记录，没有的不得分，3台及以上机具铭牌标示不合规的为不合格。

5

5

5

运行保障

︵

5

分 ︶

分

4.1责任书

主动与农机管理部门签订责任书

查阅责任书。没有的不得分。落实不力的不得分。

1

4.2投诉咨询电话

应设立和公布专门的投诉咨询电话，并运行良好、反馈及时

现场检查。没有的或运行不好的不得分。投诉处理不及时或未处理不得分。

1

4.3系统使用

必须通过补贴信息管理系统在线使用，并能按照业务流程规范操作

对照系统要求检查，发现问题不得分。

1

4.4销售网络管理

二级经销商网络建设及业务管理到位

二级经销商发生违规违纪事件或被投诉查实的不得分。

2