类 别

内 容

判断依据

检查情况

整改情况

尾矿库“三防”措施

防渗漏、防扬散、防流失措施是否到位

环评和“三同时”制度合规性

环评审批

环评审批手续符合规定；环评等级符合规定；生产规模、地点、采（选）矿方法与环评批复一致

“三同时”制度执行

尾矿库企业污染防治必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用

污染治理设施

废水

废水处理设施运行情况

建有污水处理设施；污水处理设施正常运行且稳定达标排放或综合利用

粉尘

粉尘处理设施运行情况

粉尘处理设施正常运行且稳定达标排放

废弃

矿渣

废弃矿渣贮存场所

采取防渗漏、防扬散、

防流失措施

环境应急情况

是否建立环境应急机构

是否配备环境应急人员

是否储备环境应急物资

是否建设环境应急设施

是否编制环境应急预案

是否定期开展环境应急演练

排放口和自动监控合规性

排放口规范化情况

符合排污口规范化建设要求

污染源自动监控装置安装

安装COD、悬浮物等主要污染物的自动监控装置

环境管理制度合规性

排污申报执行情况

依法进行排污申报登记

排污许可证办理情况

依法办理排污许可证；按照排污许可证的规定排放污染物

缴纳排污费

依法、及时、足额

企业环境管理机构和人员设置

有环保机构；有专业环保管理人员；建立比较健全的环境管理责任体系

企业环境管理制度情况

有比较完善的内部环境管理度；环境管理制度上墙

环保设施运行管理情况

有运行台帐记录

备注：检查情况一栏应对照判断依据填写，符合判断依据则填写“合规”，不符合判断依据应据实填写违规情况。