检查时间: 检查人员: |
企业名称及性质(以营业执照为准): |
企业负责人 | | 联系电话 | |
开采矿种 | | 开采方式及规模 | |
从业人员数量 | | 当班最大入井人数 | |
2009年以来事故情况: |
项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 标 准 | 检 查 结 果 |
证照管理情况 | 采矿许可证 | 依法取得了相关证照,并在有效期内 | |
安全生产许可证 | |
工商营业执照 | |
民用爆破物品使用许可证 | |
主要负责人 | |
安全生产承诺及责任分解情 况 | 《企业法定代表人安全生产承诺书》签订情况 | 签订了《企业法定代表人安全生产承诺书》,层层分解落实了安全生产责任,并签订了《安全生产目标管理责任书》 | |
《安全生产目标管理责任书》签订情况 | |
安全生产管理机构建立及人员配备情 况 | 安全管理机构设立情况 | 设立了专门的安全管理机构;按规定配备了“五大员”(有相应的资质证书),并有任命文件;大、中型地下矿山配备了安全总监、副总监;大、中、小型地下矿山专职安全管理人员配备分别不少于9人、6人、3人;按规定标准配备了特种作业人员,并持证上岗;从业人员经全员教育培训后上岗,并有相关的培训记录和档案;建立了企业安全生产管理档案;主平面布置图、井下实测图、通风、排水系统图等主要图纸齐全并及时更新,且每半年在县安监局备案一次 | |
“五大员”配备情况 | |
安全总监、副总监配备情况 | |
专职安全管理人员配备及持证上岗情况 | |
特种作业人员配备及持证上岗 | |
从业人员全员教育培训情况 | |
企业安全管理档案建立情况 | |
主要技术图纸的管理更新情况 | |
安全生产规章制度落实情况 | 企业领导带班下井制度落实情况 | 制定了企业领导带班下井制度并在安监部门备案;企业领导带班下井月度计划在调度室、入井口进行了公示;企业领导带班下井交接班记录规范完善;建立并严格落实了井下定员工作制度;其他16项制落实情况良好 | |
井下定员工作制度落实情况 | |
安委办[2010]17号文件规定的其他16项制度落实情况 | |
生产工艺系统情 况 | 矿山井巷 | 矿井安全出口安全可靠;竖井或斜井、斜坡道、平巷、平硐及行人天井满足行人或运输安全要求 | |
采掘作业 | 按照设计要求进行回采和掘进作业,其独头作业面还应使用局扇进行辅助通风 | |
井下供风 | 空气压缩机应布置于地表;供风管线架设符合规程和规范要求;并按规定要求设置救助阀门 | |
提升和运输 | 矿井提升和运输设备的安全保护装置齐全、可靠,能够保证提升和运输系统正常运行 | |
矿井通风防尘 | 矿井通风系统完整,通风设备设施安全可靠;主扇、辅扇、局扇风机的使用和管理符合规程、规范和设计要求;井下有测风站或测风点,并定期检测 | |
供配电系统 | 井下供电线路架设规范,机电硐室干净整洁,备用电源随时可以启动和运行 | |
供排水 | 供水、排水设施安全可靠 | |
防火和灭火 | 地面机电厂房和井下机电硐室及人员密集场所按规定配备了消防器材 | |
六大系统建设情 况 | 是否制定了“六大系统”建设安装方案 | 编制了“六大系统”建设安装方案,并经过评审批准;按建设方案进行建设安装 | |
现场安全管理情 况 | 是否制定了采空区治理和监控方案 | 制定了采空区治理和监控方案,并进行了有效治理的监控;制定了防透水、防火灾、防坠罐、防中毒窒息、防冒顶片帮、防采空区塌陷等措施,并落实到位;无“三违”“三超”行为 | |
是否制定了防透水、防火灾、防坠罐、防中毒窒息、防冒顶片帮、防采空区塌陷等措施 | |
是否存在“三违”“三超”行为 | |
建设项目安全管理情况 | 是否履行了项目的审批、核准、备案手续 | 依法履行了项目的审批、核准、备案手续;安全预评价报告在安监部门备案;初步设计《安全专篇》经审查批准;编制了施工图;施工和监理队伍的资质合法有效; | |
安全预评价报告是否通过评审和备案 | |
初步设计《安全专篇》是否通过审查批准 | |
是否编制了施工图 | |
施工和监理队伍是否具备相应的资质 | |
外包采掘施工队伍管理情况 | 是否取得安全生产许可证 | 依法取得了安全生产许可证;在项目所在地县级安监部门履行了备案手续;同发包企业签订了安全管理协议 | |
是否在项目所在地县级安监部门履行了备案手续 | |
是否同发包企业签订了安全管理协议 | |
安全标准化创建情况 | 是否制定了安全标准化建设方案 | 制定了安全标准化建设方案,并积极组织开展了创建工作 | |
是否达到安全标准化等级 | 达到了安全标准化等级 | |
检查组意 见 | 年 月 日 |
被检查单 位签 收 | 年 月 日 |