附件1：全省粮食清仓查库省级复查工作动员会议日程安排表（略）
附件2：2009年江苏省粮食清仓查库省级复查人员名单（略）
附件3：2009年江苏省粮食清仓查库省级复查工作实施方案
江苏省粮食清仓查库工作领导小组办公室
二〇〇九年四月十四日
附件3：
2009年江苏省粮食清仓查库省级复查工作实施方案
根据《2009年江苏省粮食清仓查库工作实施方案》，粮食清仓查库省级复查由省人民政府采取随机抽查、突击检查和暗访等多种方式，对市级普查和县级自查的工作质量进行复核。通过省级复查，对市级普查和县级自查工作质量情况和检查结果作出评估，并为国家抽查作必要的迎查准备。据此，提出我省清仓查库省级复查工作实施方案。
一、复查工作领导
省级复查工作任务重、时间紧、人员多、涉及部门广，由省粮食清仓查库领导小组负责省级复查工作的统一指挥和协调推进。
具体复查工作实行复查组组长、小组长负责制。
二、复查组人员组成和职责分工
按照“部门联动、上下结合、统一抽调、混合编组、相互交叉、本地回避”的原则，组成6个省级复查组。
每个复查组设组长1名，由直接涉粮厅局级负责人担任。其中：省粮食局、省农发行、中储粮江苏分公司各由2名负责人担任复查组组长。复查组组长负责与被查单位的协调，复查进度的推进，复查工作巡查和督促，组织力量对本复查组复查结果的汇总，形成复查结论性意见，并与被复查地区交换。
每个复查组内设两个小组，分别负责具体复查工作：
小组长1名，负责复查工作的综合协调和平衡推进，并对本小组汇总结果签字确认。
实物检查人员2名，负责库存实物检查工作。包括：核对保管总账与分仓保管账（卡）相符情况；清点所有库存货位，核对货位库存数量与分仓保管账相符情况；采取对照市级普查工作底稿复核检查的办法，对库存实物数量进行检查，相同仓型可选择随机复核；按照复核结果填制工作底稿并签字确认，转交小组统计检查人员。
统计账检查人员1名，负责库存统计账检查工作。包括：检查被查单位提供的三月末库存统计报表数据与省查库办的合并分解登统表数据是否一致；检查企业保管总账与统计账是否相符；检查储备粮轮换业务发生情况是否合规，统计处理是否及时准确；企业商品粮归属情况；对检查时点以后发生的进出库业务数量进行检查、复原；负责汇总实物复查结果并与统计报表数据核对；与会计账检查人员一并核对统计账与会计账库存数据相符情况；负责复查汇总表格的填制并签字确认。
会计账检查人员1名，负责库存会计账检查工作。包括：检查粮食购销、轮换业务和财政补贴等相关原始凭证及账务资料，核实统计报表反映粮食库存数据的真实性和完整性；检查银行拨款的原始凭证，真实反映企业实际收到财政补贴的情况；与统计检查人员一并核对统计账与会计账账账相符情况；填制相关汇总表并签字确认。
