序号
| 项 目
| 细 目
| 审核内容
| 审核方式
| 记 录
| 类别
| 审核结论（√或×）
|
1
| 选址布局
| 选址
| 应建在养殖场的上风处或中部侧面，距离牛舍50～100米，且地势平坦干燥、排水良好、水源充足。
| 现场查看
| | B
| |
布局
| 应有挤奶厅、待挤区、设备室、储奶间、检测室和办公室等，有专用的运输通道，不可与污道交叉，避免运奶车直接进入生产区。
| 现场查看
| | B
| |
2
| 环境控制
| 废水处理
| 应有废水无害化处理设施，避免污染地表和地下水。
| 现场查看
| | A
| |
排水
| 挤奶厅下水道应保持通畅，排水口应比地面或排水沟表面低1.25米，防止积水。
| 现场查看
| | B
| |
通风透光
| 通风系统应考虑能同时使用定时控制和手动控制电风扇，照明系统应便于工作人员进行相关的操作。
| 现场查看
| | C
| |
物品存放
| 站内许可使用的化学物质和产品应放置在不会对牛奶造成直接或间接污染的储物室里。
| 现场查看
| | B
| |
储奶间
| 储奶间只能用于冷却和储存生鲜乳，不得堆放任何化学物品和杂物；禁止吸烟，并张贴“禁止吸烟”的警示；有防鼠防害虫措施；储奶间的门应保持经常性关闭状态；储奶间污水的排放口需距储奶间15米以上。
| 现场查看
| | A
| |
储奶罐
| 储奶罐应符合国家相关要求。储奶罐外部应保持清洁、干净，没有灰尘；储奶罐的盖子应保持关闭状态；交奶后应及时清洗消毒储奶罐并将罐内的水排净。
| 现场查看
| | A
| |
消毒
| 包括环境消毒、人员消毒、挤奶厅与设施清毒、用具消毒和牛体消毒等。
| 现场查看、查档案、查文件
| | B
| |
序号
| 项 目
| 细 目
| 审核内容
| 审核方式
| 记 录
| 类别
| 审核结论（√或×）
|
3
| 人员
| 健康要求
| 应有健康合格证，每年至少应进行一次有效体检，建立员工健康档案，对有传染病员工禁止其参与生鲜乳收购站的任何工作。
| 查档案、文件
| | A
| |
奶站负责人
| 熟悉乳品有关法律法规，了解生鲜乳生产技术，具有生产与管理经验。
| 考核、交谈
| | A
| |
质检人员
| 具有大专以上文化程度，有上岗证，熟练掌握生鲜乳质量检测技术。
| 考核、交谈、实际操作
| | C
| |
挤奶工
| 经培训合格，穿戴清洁合适的工作服、工作帽和工作鞋；保证个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、不涂抹化妆品，不佩戴饰物；手部和其它接触部位有开放性外伤，痊愈前不得挤奶。
| 现场查看
| | B
| |
4
| 生产设备
| 挤奶厅
| 挤奶厅应有生鲜乳的收集、储存、冷却和运输等的配套设备
| 现场查看
| | B
| |
挤奶位数量
| 应与所养奶牛头数想适应。
| 现场查看、查档案
| | C
| |
挤奶台
| 根据饲养规模，可选用串列式、鱼骨式、并列式、转盘式和平面直列式等的挤奶台。
| 现场查看
| | C
| |
奶牛通道
| 从待挤区进入挤奶厅的通道和从挤奶厅退出的通道应是直道，挤奶厅的通道宽为95～105厘米，以免奶牛在通道中转身。
| 现场查看
| | C
| |
待挤区
| 是奶牛进入挤奶厅前奶牛等候的区域，奶牛在待挤区中停留时间不宜超过1小时，待挤区要有通风、排湿、降温和喷淋等设备。
| 现场查看
| | C
| |
储奶间
| 用于放置奶罐、集奶罐、过滤设备、冷热交换器以及清洗设备的区域，应安装监控摄像头，监控范围覆盖所有能向奶罐添加物品的部位，并保留视频记录，以备查验。
| 现场查看
| | A
| |
序号
| 项 目
| 细 目
| 审核内容
| 审核方式
| 记 录
| 类别
| 审核结论（√或×）
|
4
| 生产设备
| 运输车辆
| 应配备带有保温系统的专用车辆，并经车辆主管部门年审合格，严禁超载。
| 现场查看、查文件档案
| | A
| |
运输容器
| 应使用光滑、非吸湿性、抗腐蚀、无毒材料，密封性和保温性能良好。
| 现场查看、查文件档案
| | A
| |
5
| 质量检测
| 场地
| 检测场地应能满足检测要求
| 现场查看
| | C
| |
仪器设备
| 应配有与检测项目相适应的化验、计量、检测仪器设备，并具有有效检定证书。
| 现场查看、查档案
| | C
| |
检测项目
| 按照《生鲜乳收购标准》（GB/T 6914-1986）的要求对生鲜乳的感官指标和理化指标进行检测，有条件的应进行微生物指标检测。
| 查档案、查记录
| | C
| |
6
| 管理制度
| 制度
| 有规范的岗位责任制度、生产管理制度、卫生消毒制度、生鲜奶日常检测制度、质量监督员工作制度、生鲜乳购销台账制度、营运交验制度、设备清洗维修制度和挤奶操作规程等规章制度
| 现场查看、查档案、查文件
| | A
| |
文件档案
| 建立奶牛养殖档案、投入品使用档案和疫病防治档案，做好文件记录，包括：生鲜乳交接记录、挤奶设备保养维修记录、生鲜乳生产记录、生鲜乳检测记录、挤奶、储奶、运输等设施设备清洗消毒记录、生鲜乳运输与销售记录、生鲜乳储存记录和化学用品的采购、存放与使用记录等
| 查档案、查文件
| | A
| |
