具体要求：（一）为了全面、准确掌握各公墓情况，确保年检达到预期目的，检查时公墓负责人、主管会计及相关负责人必须在场，以便查看帐目、审计报告、销售发票等资料；（二）各公墓单位需提前将安葬证、票据、合同协议书、规章制度等样本备齐，以便查验；（三）提供的各种数字、资料必须真实，严禁弄虚作假；（四）检查结束后对年检情况将据实予以通报。
附件：1、2009年度经营性公墓年检考核表
2、2009年度经营性公墓年检日程安排（略）
二〇〇九年十一月十六日
附件1
2009年度经营性公墓年检考核表
单位： 考评时间：
项 目
| 分 值
| 考 评 内 容
| 分 值
| 检 查 方 法
| 考评情况
| 得 分
|
资质合法
建设科学
| 16分
| 1、经营资质合法有效，用地手续齐全；
2、无未经批准随意扩大公墓面积；
3、注重环境、绿化美化建设，并取得新的成效；
4、公墓规划科学，在充分发挥土地效益上有进展、有措施。
| 10
2
2
2
| 查看证照文件
现场检查查看文件
现场检查听取汇报
看资料、图表
| | |
管理规范
制度健全
| 50分
| 1、各项规章制度健全；
2、使用合法票据，与丧主签订的合同议定书主要内容符合规范要求；
3、销售墓穴或骨灰存放格位凭据火化证明，火化证明与合同议定书同时存档备案；
4、会计帐目审计合格；
5、公墓维护管理费足额提取、单独建帐、专款专用并纳入市局统一管理，；
6、每季按时上报公墓报表。
| 2
5
5
3
20
15
| 检查资料
检查资料
检查资料
检查《协议书》
查看审计证明
检查帐目
查看记录
| | |
合法经营
优质服务
无违规经
营行为
| 34分
| 1、无搞封建迷信活动的设施和现象；
2、无建大墓、宗族、家族、活人墓穴的现象；
3、无预售、传销、炒买炒卖、倒买倒卖、予留活人墓等违法违规营销行为；
4、无乱发广告，随处摆摊设点等有损市容的销售形式；
5、规范墓地代销人员的销售行为；
6、严格遵守职业道德无投诉问题发生；
7、墓区环境卫生良好，各种服务项目、措施上墙公开透明。
| 4
10
8
6
2
2
2
| 查看现场
现场检查、看资料
查看平时检查纪录
做调查
做调查
做调查
实地检查
| | |
累计得分
| 100分
| | 100分
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