序号

本年项目金额

对应上年项目金额

金额相等打√号

金额不等打×号

以前年度弥补亏损是否备案

告知纳税人纠正金额

1

第1行“第一年”第1、2、3、4、5、6、7、8列

第2行“第二年” 第1、2、3、4、6、7、8、10列

2

第2行“第二年” 第1、2、3、4、6、7、8列

第3行“第三年” 第1、2、3、4、7、8、10列

3

第3行“第三年” 第1、2、3、4、7、8列

第4行“第四年” 第1、2、3、4、8、10列

4

第4行“第四年” 第1、2、3、4、8列

第5行“第五年” 第1、2、3、4、10列

5

第5行“第五年” 第1、2、3、4列

第6行“本年” 第1、2、3、4列

6

第11列“可结转以后年度弥补的亏损额”第3行

第2行第10列、第11列之合

7

第11列“可结转以后年度弥补的亏损额”第4行

第3行第10列、第11列之合

8

第11列“可结转以后年度弥补的亏损额”第5行

第4行第10列、第11列之合

9

第11列“可结转以后年度弥补的亏损额”第6行

第5行第10列、第11列之合

受理审核人员意见：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 月　　 日

事后备案管理类减免税

项目

事后备案管理减免税项目

备案资料齐全的√选择

备案金额

告知纳税人纠正金额

免税收入

1、国债利息收入

2、权益性投资收益

3、非营利组织的收入

4、其他

减免税（优惠税率）

1、小型微利企业

2、高新技术企业

3、软件生产企业

4、集成电路企业

5、动漫企业

6、技术先进型企业

7、经营性文化事业单位转制

8、其他

事先备案管理类减免税

项目

事先备案管理减免税项目

有备案执行通知书的用√选择

备案金额

告知纳税人纠正金额

减计收入

1、综合利用资源取得的收入

2、其他

加计扣除

1、研究开发费用加计扣除

2、安置残疾人员工资加计扣除

3、国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资

4、其他

减免所得额

1、农林牧鱼业项目免税所得

2、农林牧鱼业项目减税所得

3、公共基础设施项目投资经营所得

4、环境保护、节能节水项目的所得

5、技术转让所得

6、其他

创业投资企业抵扣的应纳税所得额

专用设备投资税额抵免

固定资产加速折旧

审批管理类减免税

项目

减 免 税 审 批 项 目

有减免税通知书的用√选择

审批金额

告知纳税人纠正金额

民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分

过渡期税收优惠

1、就业再就业政策

2、生产和装配伤残人员专门用品企业

3、转制科研机构

4、促进农产品连锁经营试点

5、广播电视村村通

6、部分国家储备商品

7、股权分置试点改革

8、监狱劳教企业

9、其他

事后备案管理类税前扣除项目

项目

事后备案管理税前扣除项目

备案资料齐全的√选择

备案金额

告知纳税人纠正金额

1、弥补亏损

1、亏损、盈利年度的申报表；

2、亏损年度的企业所得税检查报告表；

3、亏损原因，是否有关联交易的情况说明。

2、其他

事前备案类管理税前扣除项目

项目

事前备案类管理税前扣除项目

有备案税务事项书的用√选择

备案金额

告知纳税人纠正金额

1、开发经济适用住房项目

2、其他

审批管理类税前扣除项目

项目

税 前 扣 除 审 批 项 目

有申请审批表的用√选择

审批金额

告知纳税人纠正金额

1、财产损失

2、其他

特殊税务事项审核认定

项目

特殊税务事项审核认定

有审核认定文件的用√选择

审核认定金额

告知纳税人纠正金额

1、特殊重组

2、其他

受理审核人员意见：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　 月　　 日