单位

预算安排资金

说明

一、人员及包干经费

小计

预算内

预算外

2977.76

2310.26

667.5

衢州市建设局

16.68

16.68

原下属事业单位衢州市城市建设监察支队退休人员（6人）工资及包干经费16.68万元。

衢州市环境卫生管理处

862.09

711.69

150.4

在职人数88人，退休人数151人。人员经费717.69万元（其中：预算内602.49万元）；包干公用经费70.4万元（其中：预算内35.2万元），包干车辆经费74万元。

衢州市园林管理处

401.13

317.63

83.5

在职人数51人，离退休人数46。人员经费346.33万元（其中：预算内290.23万元）；包干公用经费40.8万元（其中：预算内20.4万元），包干车辆经费14万元（其中：预算内7万元）。

衢州市市政工程管理处

250.33

202.84

47.49

在职人数32人，离退休人数29人。人员经费210.73万元（其中：预算内183.04万元）；包干公用经费25.6万元（其中：预算内12.8万元），包干车辆经费14万元（其中：预算内7万元）。

衢州市城市建设档案馆

17.56

17.46

0.1

在职人数4人，退休人数1人。人员经费15.96万元（其中：预算内15.86万元）；包干公用经费1.6万元。

衢州市建筑工程管理处

92.06

75.23

16.83

在职人数17人，退休人数4人。人员经费76.46万元（其中：预算内67.43万元）；包干公用经费13.6万元（其中：预算内6.8万元），包干车辆经费2万元（其中：预算内1万元）。

衢州市规划局

54.21

54.21

原下属事业单位衢州市规划监察支队离退休人员（其中：离休人员1人，退休人员15人）工资及包干经费54.21万元。

衢州市城乡规划编制中心

23.91

23.91

在职人数7人。人员经费20.11万元；包干公用经费2.8万元，包干车辆经费1万元。

衢州市测绘院

63.09

20.13

42.96

在职人数13人。人员经费46.69万元（其中：预算内16.53万元）；包干公用经费10.4万元（其中：预算内2.6万元），包干车辆经费6万元（其中：预算内1万元）。

衢州市城东规划管理所

36.66

28.3

8.36

在职人数8人。人员经费28.26万元（其中：预算内24.1万元）；包干公用经费6.4万元（其中：预算内3.2万元），包干车辆经费2万元（其中：预算内1万元）。

衢州市柯城村镇规划管理所

187.03

58.22

128.81

在职人数37人，退休人数3人。人员经费149.43万元（其中：预算内54.22万元）；包干公用经费29.6万元（其中：预算内2万元），包干车辆经费8万元（其中：预算内2万元）。

衢州市衢江村镇规划管理所

202.73

69.03

133.7

在职人数42人，退休人数6人。人员经费163.13万元（其中：预算内65.53万元）；包干公用经费33.6万元（其中：预算内2万元），包干车辆经费6万元（其中：预算内1.5万元）。

衢州市综合执法局

435.09

435.09

在职人数203人。人员经费147.99万元；包干公用经费223.3万元，包干车辆经费63.8万元。

市综合执法局柯城分局

100.68

78.18

22.5

在职人数12人。人员经费87.48万元（其中：预算内64.98万元）；包干公用经费13.2万元。

市综合执法局衢江分局

164.02

141.52

22.5

在职人数18人。人员经费144.22万元（其中：预算内121.72万元）；包干公用经费19.8万元。

市综合执法局协管中心

70.49

60.14

10.35

在职人数16人。人员经费57.69万元（其中：预算内53.74万元）；包干公用经费12.80万元（其中：预算内6.4万元）。

二、正常维护费

小计

预算内

预算外

3899.96

3213.85

686.11

衢州市建设局

286

286

完成市委、市政府临时交办的有关工作经费130万元，拆迁管理工作经费63万元，城建工作专业会议、城市宣传经费31万元，造价管理工作经费25万元，节水管理工作经费15万元，房租7万元，绩效评价工作经费5万元，质量监督工作经费5万元，工本费5万元。

衢州市环境卫生管理处

885.71

829.11

56.6

压缩式垃圾车购置经费40万元，果壳箱、垃圾桶、三轮垃圾车购置经费7.59万元；道路清扫保洁费及临时工社会保障费233.08万元，新火车站广场综合养护经费100万元，车辆油费及维护（修）费90万元，公厕免费开放维护费85.5万元，在职合同制人员养老保险及医疗保险补助38.92万元，市区道路绿化带保洁经费31万元，“五城联创”长效保洁经费30万元，道路延长保洁时间动态经费25万元，劳保用品24万元，环卫工具费22万元，卫生突击费20万元，水电费20万元，会展中心周围清扫保洁经费13.37万元，垃圾中转站维护费10万元，环卫节工作经费10万元，消毒药品费10万元，新竣工工程保洁费用7万元，建筑废土日常管理经费6万元，荷花工人文化宫音乐喷泉维护费5万元，伤残职工护理经费0.65万元，弥补人员经费、办公经费不足部分46.6万元，税金支出10万元。

衢州市园林管理处

429.44

429.44

绿篱机、割草机、高枝油锯等园林机具配置购置经费20万元；行道树、绿地养护（含新增）经费303.44万元，南湖广场维护管理经费35万元，盆景园、公厕维护经费20万元，绿地抗旱、绿化突击经费10万元，国家重点公园（府山公园）特殊管理维护费10万元，临时工社保经费8万元，从事植保、行道树整枝、抹芽等岗位津贴5万元，“五城联创”经费5万元，古树名木养护、白蚁防治经费5万元，喷泉雕塑维护费3万元，绿化宣传牌、指示标志3万元，绿地附属配置材料费2万元。

衢州市市政工程管理处

463.61

431.3

32.31

电脑购置经费1.9万元，复印机购置经费2.3万元，手持式燃气泄漏检测仪购置经费0.3万元；市区道路、人行道、桥涵、下水道养护、湖河塘的保洁经费250万元，市区夜景灯亮化设施管理养护、维修经费60万元，坊门街步行街管理养护工作经费50万元，外聘人员工资补助经费13.3万元，市区城市抗灾基地建设补助经费10万元，燃气管理工作经费10万元，阴井盖改造与正常补缺经费10万元，市区城市河（湖）塘渠等水和水系管理养护工作经费8万元，“五城联创”经费5万元，市区公共停车场维修、养护经费5万元，市区污水泵站正常管养经费5万元，渡口经费0.5万元，弥补人员经费、办公经费不足部分15.47万元，市政补偿支出15万元，房租收入缴纳相关税费的支出1.84万元。

衢州市城市建设档案馆

44

44

库房烟感、温感自动报警系统购置经费2万元，库房空气消毒机购置经费2万元，彩电、DVD各一台（含铁架）购置经费1万元；档案维护及聘用人员费用20万元，编研费5万元，创建省二级馆工作经费3万元，珍贵档案和破损档案抢救费3万元，特殊载体档案制作费3万元，城建档案地方性法规调研、宣传费2万元，电脑软件维护费2万元，地下管线工程档案管理经费1万元。

衢州市建筑工程管理处

54.47

39

15.47

脚手架、建筑起重机械事故专项整治经费6万元，安全监管专项工作经费4万元，安全隐患排查专项大检查经费4万元，建筑节能专项检查经费3万元，双清欠工作专项检查经费3万元，“五城联创”建筑工地专项整治工作经费3万元，建筑业企业资质及流动人员资格动态管理经费3万元，安监站长工作例会经费3万元，专职安全生产管理人员配置专项整治工作经费2万元，建筑业管理软件系统经费2万元，建筑法律法规的宣传贯彻工作经费2万元，建筑业企业外出人员施工备案工作经费2万元，培训费1万元，勘察设计工作质量大检查经费1万元，弥补人员经费、公用经费不足部分9.47万元，房屋出租各项税金6万元。

衢州市规划局

85

85

完善各专项规划及编制各片区规划总图经费60万元，“一书二证”工本费10万元，房租10万元，制作规划成果展示片5万元。

衢州市城乡规划编制中心

15

15

组织编制经费15万元。

衢州市测绘院

267.04

10

257.04

GPS流动站购置经费24万元，徕卡全站仪购置经费15.8万元，房产测绘软件购置经费8万元，地下管线测绘软件、图像处理软件购置经费7.8万元；大比例尺地形图数据入库建库经费50万元，衢化路以东白沙溪以西地形图测绘经费72万元，衢江以北地形测绘经费72万元，其他业务经费11.44万元，ISO9000测绘质量体系认证经费6万元。

衢州市规划局城东分局

15

15

工本费3万元，其他专项规划经费12万元。

衢州市城东规划管理所

28.64

7

21.64

工本费4万元，规划业务经费、临时工工资奖金等24.64万元。

衢州市规划局柯城分局

15

15

农户建房一户一档工本费5万元，其他专项规划经费10万元。

衢州市柯城村镇规划管理所

157.49

20

137.49

电脑、打印机等办公设备购置经费7万元，档案柜购置经费6.5万元；村庄规划编制及管理经费30万元，聘用人员工资及其他费用113.99万元。

衢州市规划局衢江分局

15

15

其他专项规划经费15万元。

衢州市衢江村镇规划管理所

164.91

43

121.91

GPS定测仪购置经费20万元，密集档案柜购置经费10万元；城区市政管线规划经费30万元，村庄规划编制经费25万元，乌溪江库区困难群众下山脱贫工程修建性详细规划经费8万元，衢州物流园区道路规划经费10万元，“一书二证”工本费5万元，消防专项规划经费5万元，一次性住房补贴41.91万元，控制性详细规划整编经费10万元。

衢州市综合执法局

250.5

250.5

“五城联创”经费120万元，服装经费45万元，房租费40万元，法律业务培训费25万元，执法设备维护费20.5万元。

市综合执法局柯城分局

14

14

打印机、执法用照相机购置费0.5万元；集镇整治业务经费6万元，弥补车辆经费不足4万元，执法服装经费2万元，干部培训费1.5万元。

市综合执法局协管中心

94.65

65

29.65

户外广告整治经费25万元，协管经费29.65万元，摩托车油料、修理经费10万元，服装经费6万元，法律培训经费4万元，夜市管理经费20万元。

衢州市交巡警支队

40

40

标志、标线、信号灯等设施维修经费10万元；招聘民警财政补助经费27万元，协管员经费3万元。

衢州市消防支队

385

385

常规消防器材装备购置经费50万元，战勤保障中队器材装备建设经费50万元；消防站室内装修及办公设施设备修缮经费10万元；合同制消防队员经费245万元，其他消防业务经费30万元。

衢州市自来水总公司

5

5

消防栓维修及添置费用5万元。

柯城区财政局

174.5

174.5

中小学校舍维修财政补助10万元，里弄维修财政补助5万元；市区8-20米道路保洁、绿化养护包干基数112万元，市区道路延长保洁时间、长效动态清扫经费25万元，巨化街道办事处辖区内社区居民垃圾中转费用13.5万元，衢黄公路保洁费9万元。

衢州市地名委员会办公室

10

10

城市路牌、门牌制作经费10万元。

三、城市建设经费

小计

预算内

预算外

2775.89

1275.89

1500

衢州市污水处理厂

1500

1500

归还国债转贷本息及污水厂运行费用1500万元。

衢州市文化广电新闻出版局

100

100

文化产业发展资金100万元。

衢州市广播电视总台

30

30

市区数控广播宣传网建设经费。

衢州市规划局

300

300

专项规划经费、市区基础测绘。

衢州市电力局用电管理所

300

300

路灯维修、运行及维护费300万元。

城市维护费预备费

545.89

545.89

预安排城市维护费预备费545.89万元。