评估项目

分值

序号

评估方式

评估方法

得分

扣分

理由

备注

一、体系建设

35

1. 主体建设

4

1

查有关部门批复文件

□有区编委等部门关于成立“区动物卫生监督所”批复文件，且挂牌。-符合，得1分；否则，不得分。

□有区经委等部门对所班子人事任命的文件。-符合，得1分；否则，不得分。

□为独立法人、独立核算单位。-符合，得1分；否则，不得分。

□有独立或相对独立的办公场所。-符合，得1分；否则，不得分。

2. 经费来源

2

2

查区财政批复文件

□全额拨款有专项经费。-符合，得分；否则，不得分。

注明预算经费额度、执法专项经费额度

3. 科室设置

2

3

查材料、看现场

□设专门的监督稽查科，挂设标牌。-符合，得1分；否则，不得分。

□有岗位职责的书面材料。-符合，得1分；否则，不得分。

请注明科室或部门的名称

4. 政务公开

2

4

查材料、看现场

□机构职能、工作职责、法律依据、办事指南等上墙公示。

-符合，得分；有1项不符合，扣1分。

5. 队伍建设

6

5

查阅有关材料、档案，看核编人数、在编人员学历、在岗执法人员持证情况

□　　 核编人数不少于5人。-符合，得2分。核编人数少1人扣1分。

□在编人员75%以上为相关专业（含畜牧兽医、生物、法律等专业）大中专以上学历。-符合，得2分；否则，不得分。

□　　 执法人员100%参加业务培训、通过考核、持有执法证。

-符合，得2分；在岗执法人员未持有执法证的每1名扣1分。

6. 执法装备和着装

5

6

查看现场实物

□应配置较为齐全的执法装备（包括：执法车辆、摄像机、照相机、传真机、复印机等装备、采样器具若干）。

-符合，得3分；缺少一类，扣1分。

□制作统一执法识别服，并按规定着装。

-符合，得2分；否则，不得分。

7. 工作规范、管理制度

2

7

查阅有关材料

□工作规范、管理制度内容全面，得2分；内容不全，扣1分；无或未及时修订的，不得分。

8. 目标考核

2

8

查阅书面材料

□按照各岗位的工作职责和工作目标，有各人年度履职考核情况。

-符合，得分；否则，不得分。

9. 信息材料、计划总结

4

9

由市所统计提供

□按月上报监督检查工作信息。-符合，得分；少报1次扣1分，共2分；

□按时上报年度工作计划和年度工作总结。-符合，得2分；否则，不得分。

市所统计

10. 培训、宣传活动

6

10

查阅有关材料、影像资料等

□　　 组织被监管对象开展法律、业务知识培训，年内不少于1次。-符合，得3分；未开展培训，不得分；缺少计划、通知、培训内容、影像资料、培训小结，每缺1项扣1分。

□　　 组织开展动物产品安全知识宣传活动，年内不少于1次。

-符合，得3分；未开展宣传，不得分；缺少计划、通知、宣传内容、影像资料、活动小结，每缺1项扣1分。

二、查办案件

15

1. 查处案件情况

4

11

查阅案件材料、记录

□全年查处案件不少于4件，其中适用一般程序查处并结案的动物卫生案件数不少于2件。

每少1个案件，扣2分，扣完为止。

2. 查处案件规范情况

6

12

查区所，看有无行政复议等情况（1分）

□　　 当年无行政复议、行政诉讼改判案件，得分。

-有行政复议、行政诉讼，不得分。

-当年无一般程序处理案件，该项不得分。

13

抽查1份一般程序动物卫生案卷（1分）

□要求一案一卷，按卷宗规定装订归档。

-有不符合卷宗规定的，1处扣0.5分，共1分。

-当年无一般程序处理案件，该项不得分。

14

抽查1份一般程序动物卫生案卷（4分）

□要求：①行政处罚主体合法；②被处罚主体认定准确；③适用法律准确；④违法事实清楚、证据确凿；⑤基本文书种类（立案审批表、询问笔录、调查终结报告、处罚事先告知书、处罚决定书、送达回证）齐全。

-①②③均正确，得2分；有一项错误，扣完2分。

-④正确，得1分；否则，不得分。

-⑤缺1种文书，扣1分。

-当年无一般程序处理案件，该项不得分。

3. 举报投诉处理及移交督办案件查处

3

15

查阅有关材料

□应建立举报投诉登记记录、移交案件登记记录。

－有，得1分；无，不得分。

□举报、移交案件及时查处，处理结果正确，及时反馈处理信息。

－符合规定，得2分；有未处理案件的，不得分；案件查处不正确或未及时反馈的，扣1分。

4. 执法报表

2

16

由市所统计提供

□按时完成每月动物卫生案件查处情况统计表，并上报。

－符合，得分；有漏报、迟报，不得分。

市所统计，从2008年6月开始统计

三、日常管理

15

1. 工作计划

5

17

查阅区所书面材料

□制定对辖区内屠宰场、肉类市场、冷库、卖场、宠物诊所等监管工作的年度工作计划。

－符合规定，得分；每少一类，扣1分。

2. 监管对象电子文档

5

18

查阅区所

□　　 建立辖区内肉类市场、冷库、卖场、宠物诊所等监管对象的电子文档。

□　　 建立辖区检疫员名册，并在市、区所二级备案，建立屠宰场监管对象的电子档案。

－符合规定，得分；每少一类电子文档，扣1分；每一类的数据不全面，扣0.5分。

3. 年检查覆盖率

5

19

查阅区所书面材料

□肉类市场、冷库、卖场、宠物诊所等单位每类每季度监督检查不少于1次；屠宰场检查每月不少于2次。以检查记录（有被查对象的签名）为凭证。

－符合规定，得分；有1家监管对象检查次数少于1次的，扣1分，扣完为止。

四、流通监管

60

1. 肉类批发市场监管

13

抽查1家肉类市场

1.1动物防疫

2

20

查肉类市场防疫条件

□　　 防疫制度齐全、有清洗消毒设施、市场卫生状况良好。

－符合规定，得分。1项不符合，扣1分，扣完为止。

1.2索证状况

3

21

抽查1个月动物产品进场记录，核对检疫证明

□凭证进场率100%。

－符合规定，得分；每降低1个百分点，扣0.5分。

1.3人员资质

2

22

查动物卫生专管员的上岗资质

□配备4名以上当年度取得动物卫生专管员上岗资质的人员。

－符合规定，得分；否则，不得分。

1.4台帐登记

2

23

查各项台帐登记

□进场、签证、防疫消毒、无害化处理等记录齐全、填写规范。

－符合规定，得分；每缺1项记录或有1项记录不规范，扣1分。

1.5凭证出场

2

24

查凭证出场，抽查1个月出场动物产品数量与所签检疫证明进行核对

□凭证出场率100%。

－符合规定，得分；每降低1个百分点，扣0.5分。

1.6无害化处理

2

25

查不合格肉品处理情况

□不合格肉品及时收集处理，有记录和回执。

－符合规定，得分；否则，不得分。

2. 冷库、卖场监管

10

抽查1家冷库或卖场（注：冷库指库容量在100吨以上，并且有动物产品储藏业务的冷藏单位。卖场指乐购、易初莲花、家乐福、麦德龙、大润发、好又多、易买得、世纪联华、华联吉买盛、农工商、欧尚、物美等连锁超市）

2.1动物防疫

2

26

查肉品冷库、销售现场防疫条件

□防疫制度齐全、有清洗消毒设施、现场卫生状况良好、动物产品归类摆放有序。

－符合规定，得分。1项不符合，扣1分，扣完为止。

2.2索证状况

3

27

抽查1个月的动物产品进场记录，并与检疫证明核对

□凭证进场率100%。

－符合规定，得分；每降低1个百分点，扣0.5分。

2.3人员资质

2

28

查动物卫生专管员上岗资质

□配备2名以上当年度取得动物卫生专管员上岗资质的人员。

－符合规定，得分；否则，不得分。

2.4台帐登记

2

29

查各项台帐登记

□进场、出场、防疫消毒、无害化处理等记录齐全、填写规范。

－符合规定，得分；每缺1项记录或有1项记录不规范，扣1分，扣完为止。

2.5检疫证明管理

1

30

查检疫证明留存状况

□检疫证明按月分类保存、留存完好。

－符合规定，得分；检疫证明有缺失或未做到按月分类整理、妥善保存的，不得分。

3、宠物诊所监管

13

抽查1家宠物诊所

3.1证照方面

2

31

查诊疗许可证

□　　 有诊疗许可证，并在有效期内

-符合，得分；否则，不得分。

3.2人员资质

3

32

查宠物诊所人员资质

□　　 有与上岗证相符的执业兽医师2名以上，并查阅当年处方签名。

-符合，得分；否则，不得分。

3.3相关记录

3

33

查病历、处方、药品进出、日常消毒、兽用生物制品及麻醉药品专管记录

-记录齐全，得分；1项不符合，扣1分。

3.4管理制度

3

34

建立重大动物疫情报告制度、医疗废弃物无害化处理制度、卫生消毒制度，并上墙公示

-制度齐全，上墙张贴，得分；无制度，不得分；缺1项，扣1分。

3.5经营范围

2

35

诊疗区域内不得从事宠物饲料、用品销售、美容、寄养等经营活动

-符合，得分；否则，不得分。

4、屠宰检疫监管

24

抽查1家生猪定点屠宰场

4.1防疫条件

2

36

查屠宰场动物防疫条件

□　　 取得“动物防疫条件合格证”，防疫制度齐全。

－符合规定，得分。1项不符合，扣1分，扣完为止。

4.2查证验物

3

37

抽查1个月生猪进场记录，核对检疫证明，核查进场动物持证率、耳标回收率

□凭证进场率100%。

－符合规定，得2分；每降低1个百分点，扣0.5分。

□　　 耳标回收率100%。

－符合规定，得1分；每降低1个百分点，扣0.5分。

4.3人员资质

2

38

查屠宰检疫员上岗资质

□定点屠宰场全部实施派驻检疫。要求检疫人员必须具备相应资格，持证上岗。

－符合规定，得分；否则，不得分。

4.4岗位设置

3

39

查检疫岗位挂设标牌、人员派驻

□在头部、皮肤、肠系膜、胴体、内脏、旋毛虫、复验等检疫环节挂设标牌，安排检疫人员，按照检疫规程，实施屠宰检疫。

-符合，得分；缺1项标牌或缺1道环节，扣1分。

4.5台帐登记

3

40

查各项台帐登记

□6套屠宰检疫报表填写规范，内容完整。

－符合规定，得分；缺1项记录或有1项记录不完整，扣1分。

4.6“两单”制度

2

41

查准宰单和处理单

□“生猪准宰通知单”按规定填写，每批一单。

-符合，得1分；不符合，不得分。

□　　 “生猪屠宰检疫斥品无害化处理通知单”按规定填写，并由场方接收人员签名。

-符合，得1分；不符合，不得分。

4.7日常考核

5

42

查记分卡、查现场操作

□　　 查记分卡，对检疫员日常考核每2月不少于1次。

-符合，得2分；缺1次，扣1分。

□　　 查人员上岗记录、胴体加盖验讫印章、屠宰检疫痕迹。

-符合，得3分；有1项不符合，扣1分。

4.8凭证出场

2

43

查凭证出场，抽查1个月出场动物产品数量与所签检疫证明进行核对

□凭证出场率100%。

－符合，得分；每降低1个百分点，扣0.5分。

4.9无害化处理

2

44

查场方不合格动物及动物产品无害化处理情况

□不合格动物及动物产品及时收集处理，有记录和回执。

－符合，得分；否则，不得分。

五、证照管理

25

1.证照管理制度

3

45

查阅区所书面材料：健全证照管理制度，包括：证章标志领用发放保存制度、检疫证明回收及签证规范审核制度、收费结算制度等。

□符合规定的，得3分；

□制度不健全的，得2分；

□无，不得分。

2.政务公开

3

46

查看区所现场、查阅书面材料：涉及检疫报检等证照办理事项实施公示制度，一个窗口对外，集中统一办理，做到公开、公正、便民。将有关内容按要求在证照办公场所公示，内容清晰、准确。

□符合规定的，得3分；

□公示制度无或不全、不准确的，扣2分；

□无统一办理窗口的，扣2分。共3分。

3.检疫证的领取、发放、保管情况

6

47

查看区所现场、查阅书面材料：①－专人负责检疫证等证照领取、发放、保管，每次领证前应填写好“证照领用单”及上缴检疫证登记表。（2分）

□符合规定的，得2分；

□不符合规定或检疫证遗失，不得分。

48

②－证照发放有完整记录，包括时间、项目、数量、领用人签名等。（2分）

□符合规定的，得2分；

□无记录或记录不全的，不得分。

49

③－证照有专库保管，专库记录分类造册、帐目清晰。（2分）

□符合规定的，得2分；

□无专库或专库记录不全的，不得分。

4.检疫证存根回收、审核情况

4

50

查看区所现场、查阅书面材料：①－检疫证存根应有回收记录，并妥善保管，不得缺失。（2分）

□符合规定的，得2分；

□无回收记录或记录不全以及检疫证存根有缺失的，不得分。

51

②－回收检疫证存根应进行审核，并做好记录。（2分）

□有审核记录的，得2分；□无，不得分。

5.检疫印章使用情况

2

52

查看区所的印章、书面材料：区所应将所需各类检疫印章报市所，由市所按农业部的有关要求统一刻制。检疫印章如有遗失，应及时报市所备案。

□符合规定的，得2分；

□区所擅自刻制检疫印章的，不得分；

□遗失检疫印章未及时上报的，不得分。

区所应提供所有检疫印章样式

6.检疫签证规范

3

53

抽查区所检疫证明签证规范（各1本），检疫签证应严格按照农牧发〔1998〕85号文的要求签发。

□符合规定的，得3分；

□发现1张违规签证的，扣1分，扣完为止，共3分。

市所提供日常核查情况

7.检疫收费情况

2

54

查阅区所书面材料：严格按国家规定的收费标准收费，并出具收据。

□符合规定的，得2分；

□不按标准收费的，不得分；

□收费不出具收据的，扣1分。

8.检疫平调费结算情况

2

55

证照领用单填写清楚、完整；并及时履行结算。

□符合规定的，得2分；

□结算不及时的，不得分。

由市所提供