附表12：小型微利企业备案表
纳税人名称（章）： 纳税人识别号：
备案所属年度：________年度 金额单位：元（列至角分）
开业日期
| | 企业所得税征收方式
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财务负责人
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| 联系电话
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是否从事国家限制和禁止行业
| □是
□否
| 企业类别
| □工业企业
□其他企业
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年度应纳税所得额（标准值≤30万元）
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资产总额
（工业企业标准值≤3000万元；
其他企业标准值≤1000万元）
| 期初资产总额
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期末资产总额
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年度平均资产总额
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从业人数
（工业企业标准值≤100人；
其他企业标准值≤80人）
| 年初从业人员
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年末从业人员
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全年平均从业人员
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附件13：研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表（已计入无形资产成本的费用除外）
纳税人名称 （公章）： 纳税人识别号：
_______年度（ 季度） 金额单位：元
序号
| 费 用 项 目
| 发生额
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1
| 一、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用
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2
| 1.材料
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3
| 2.燃料
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4
| 3.动力费用
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5
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6
| 二、直接从事研发活动的本企业在职人员费用
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7
| 1.工资、薪金
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8
| 2.津贴、补贴
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9
| 3.奖金
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10
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11
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12
| 三、专门用于研发活动的有关折旧费
（按规定一次或分次摊入管理费的仪器和设备除外）
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13
| 1.仪器
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14
| 2.设备
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15
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16
| 四、专门用于研发活动的有关租赁费
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17
| 1.仪器
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18
| 2.设备
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19
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20
| 五、专门用于研发活动的有关无形资产摊销费
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21
| 1.软件
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22
| 2.专利权
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23
| 3.非专利技术
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24
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25
| 六、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费
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26
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27
| 七、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用
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28
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29
| 八、与研发活动直接相关的其它费用
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30
| 1.新产品设计费
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31
| 2.新工艺规程制定费
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32
| 3.技术图书资料费
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33
| 4.资料翻译费
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34
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35
| 合计数（1＋2＋3···＋34）
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36
| 从有关部门和母公司取得的研究开发费专项拨款
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37
| 加计扣除额（35-36）×50%
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附件14：固定资产、无形资产加速折旧或摊销情况表
纳税人名称 （公章）： 纳税人识别号：
税款所属年度： 金额单位：元（列支角分）
| 固定资产名称 | 固定资产原值 | 加速折旧方法 | 会计核算使用的折旧方法 | 本年度账载折旧额 | 税前扣除的折旧额 | 纳税调整额（调减用负数） |
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| 无形资产名称 | 无形资产原值 | 会计核算确定的摊销年限 | 纳税申报确定的摊销年限 | 本年度账载摊销额 | 税前扣除的折旧额 | 纳税调整额（调减用负数） |
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