6．产品质量检验
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│ 序号│核查 │ 核查内容 │ 核查要点 │ 结论 │
│ │项目 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
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│ │ │1．1 企业应设立质量检验部门和设置专 │1．是否有检验部门或专(兼)职检验人员。 │ │
│ │ │(兼)职检验人员，并制定质量检验管 │2．是否制定了检验管理制度和检验设备计 │ │
│ │ │理制度以及检验、试验、计量设备管 │量器具管理制度。 │□ 合格 │
│ │检验 │理制度。 │3．是否有完整、准确、真实的检验原始记 │□一般不合格 │
│ 6．1│ │1．2 企业有完整、准确、真实的检验原始 │录或检验报告。 │□严重不合格 │
│ │管理 │ │ │ │
│ │ │记录或检验报告。 │ │ │
│ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┤
│ │ │2．企业如有委托检验项目，必须委托具有 │是否委托具有法定检验资质的机构进行检 │□ 合格 │
│ │ │法定检验资质的机构进行检验。 │验。 │□一般不合格 │
│ │ │ │ │□严重不合格 │
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│ │出厂 │企业应按产品标准的要求，对产品进行出 │1．是否有出厂检验规定，且符合产品标准 │□ 合格 │
│* 6．2│ │厂检验，做好原始记录，并出具产品检验 │要求。 │ │
│ │检验 │ │ │□ 不合格 │
│ │ │合格证明。 │2．是否具有出厂检验记录／报告或证明。 │ │
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│ │ │1．企业应制定不合格品的管理办法，对检 │1．企业是否制定了不合格品的管理办法。 │ │
│ │不合 │验不合格的产品，要根据不合格的严重 │2．是否对在原材料及生产过程和成品中出 │□ 合格 │
│ 6．3│ │程度，由检验、技术、质量安全管理部 │现的不合格品进行处置。 │□一般不合格 │
│ │格品 │ │3．是否对不合格品的处置进行了记录。 │□严重不合格 │
│ │ │门按照规定的职责和程序，分别做出相 │ │ │
│ │ │应处置。 │ │ │
│ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┤
│ │ │2．应建立销售记录，详细记录产品的销售 │1．是否建立了销售记录，详细记录了产品 │□ 合格 │
│ │ │流向，制定对已售出的不合格产品的召 │的销售流向。 │□一般不合格 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │回制度。 │2．是否建立了不合格品的召回制度。 │□严重不合格 │
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│ │退货 │对退货品应制定退货品管理制度，对不合 │ │□ 合格 │
│ 6．4│ │ │是否对退货品制定了相应管理制度。 │□一般不合格 │
│ │品 │格退货品要按不合格品处理。 │ │ │
│ │ │ │ │□严重不合格 │
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7．生产安全防护
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│ 序号 │核查 │ 核查内容 │ 核查要点 │ 结论 │
│ │项目 │ │ │ │
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│ │ │*1．1 企业应根据国家有关法律法规制定 │1．是否制定了安全生产制度。 │ │
│ │ │安全生产制度并有效实施。企业的生产设施│2．危险部位是否有必要的防护措施。 │ │
│ │ │、设备的危险部位应有安全防护装置，车间│3．车间库房等地是否配备了消防器材，消 │ │
│ │ │、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等│防器材是否在有效期。 │□ 合格 │
│7．1 │安全 │危险品应进行隔离和防护。 │4．是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和 │□ 不合格 │
│ │生产 │*1．2 企业应具备有关安全生产、消防、 │防护。 │ │
│ │ │环境等部门出具的有关证明或材料。 │5．企业是否具有安全生产、消防、环境等 │ │
│ │ │ │部门出具的有关证明或材料。 │ │
│ │ ├───────────────────┼───────────────────┼──────┤
│ │ │2．企业使用的特种设备(包括锅炉、压力 │1．三废排放是否符合规定。 │ │
│ │ │管道、起重机、叉车、电梯等)必须按 │2．是否存在危害人身健康情况。 │□ 合格 │
│ │ │有关规定进行管理和使用；废水、废 │ │□一般不合格│
│ │ │气、废料排放、噪声污染及卫生要求等 │ │□严重不合格│
│ │ │应符合国家有关规定。 │ │ │
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│ │生产 │牙膏生产用水，其质量指标应达到： │1．是否有工艺文件。 │ │
│*7．2 │ │细菌总数≤80个／g │2．是否有检测记录。 │□ 合格 │
│ │用水 │电导率≤15μS／cm │3．现场抽样检测。 │□ 不合格 │
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注：序号带有“*”者为否决项。
三、牙膏产品生产许可审查细则
1．发证产品范围
本审查细则适用于执行GB 8372－2001标准的牙膏。
