现场技术岗位： 被托管机构财务： 被托管技术方：
表34： 技术资料登记表
编号： 日期
┌────────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ 资料类别 │ 资料名称 │ 编号 │ 存放地点 │ 简要说明 │ 备注 │
├────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┘
现场技术岗位： 被托管技术方：
表35： 信息技术合同台账
编号：
日期：
┌──────────┬─────┬────┬───────┬─────┬─────┬───────────┐
│ 合同名称/类别 │ 签订日期 │ 经办人 │ 合作方 │ 合同期限 │金额（元）│ 合同付款情况说明 │
├──────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴────┴───────┴─────┴─────┴───────────┘
现场技术岗位： 被托管技术方：
表36： 软硬件设备采购申请表
编号： 日期：
┌─────────────┬────────────────────────────────────┐
│申请部门 │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────┤
│采购设备名称 │ │
├─────────────┴────────────────────────────────────┤
│设备基本要求： │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│申请理由： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│投资预算： │
│ │
│ │
│ │
│ 签章： │
│ 日期： │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│申请部门负责人： │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│现场技术岗位意见： │
│ │
│ │
│ │
│技术组意见： │
│ │
│ │
│ │
│托管工作组意见： │
│ │
│ │
│ │
│ 签章： │
│ 日期： │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│备注： │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────┘
表37： 系统数据维护记录表
编号： 日期：
┌───────────────────┬────────────────────────────────┐
│ 维护需求部门 │ │
├───────────────────┴────────────────────────────────┤
│数据维护原因： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 申请部门负责人： │
│ │
├───────────┬────────────────────────────────────────┤
│ 维护类型 │数据查询□ 数据修改□ │
├───────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 数据范围 │ 交易类□ 资金类□ 其他□ │
├───────────┼────────────────────────────────────────┤
│维护数据年限 │ │
├───────────┴────────────────────────────────────────┤
│ │
│现场技术岗位意见： │
│ │
│ │
│技术组意见： │
│ │
│ │
│托管工作组意见： │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│数据维护步骤以及结果： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├───────────────────────────┬────────────────────────┤
│现场技术岗位： │维护人员： │
└───────────────────────────┴────────────────────────┘
表38： 系统防病毒检查表
编号： 日期：
┌─────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ 网段 │ │ 子网掩码 │ │
├─────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────┤
│涉及应用系统： │
│ │
│ │
│ │
├────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│是否安装防病毒系统 │□已安装 □未安装 │
├────────────┼────────────────────┬─────┬──────────────┤
│防病毒系统名称 │ │系统版本号│ │
├────────────┼────────────────────┴─────┴──────────────┤
│防病毒系统部署情况 │□全部服务器 □全部工作站 □部分 │
├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│防病毒系统实时监控范围 │□全面 □部分 │
├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│防病毒系统定时扫描情况 │ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│防病毒系统定时扫描时间 │ │
├────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ │
│查杀情况概述： │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │ │
│现场技术岗位： │被托管技术方： │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┘
表39： 系统故障风险登记表
编号： 日期：
┌─────────┬───────────────┬─────────┬────────────────┐
│ 报告部门 │ │ 发生时间 │ │
├─────────┼───────────────┼─────────┼────────────────┤
│ 当事人 │ │ 解决时间 │ │
├─────────┴───────────────┴─────────┴────────────────┤
│故障风险和影响： │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│应急处理和结果： │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│原因分析和措施： │
│ │
│ │
├─────────────────┬──────────────────────────────────┤
│被托管机构信息技术负责人： │现场技术岗位： │
│ │ │
│ │ │
│被托技术方： │托管机构派驻现场负责人： │
│ │ │
├─────────────────┴──────────────────────────────────┤
│ │
│技术组意见： │
│ │
│ │
│托管工作组意见： │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────┘
备注：此报告由托管工作组归档
表40：纠正预防措施实施验证记录表
编号： 日期：
┌────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ 故障发生时间 │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 故障事实描述 │ │
│ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 故障原因分析 │ │
│ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 纠正与预防措施 │ │
│ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 纠正与预防措施实施情况 │ │
│ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 纠正与预防措施效果验证 │ │
│ │ │
├────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│措施实施部门 │ │ 措施实施责任人 │ │
├────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│现场技术岗位： │
│ │
│ │
│技术组： │
│ │
│ │
│托管工作组： │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│备注： │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────┘
