附件五：稳定期运维表汇总
表25： 机房人员出入登记表
编号：
┌────┬───────────┬─────────┬───────┬─────┬─────┬───────┐
│ 日期 │ 部门/外来单位人员 │ 进入事由 │ 进/出时间 │ 陪同人 │ 核准人 │ 备 注 │
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│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │
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表26： 机房设备出入登记表
编号： 日期：
┌──────┬───────────────┬──────┬──────────────────────┐
│设备名称 │ │出入时间 │ │
├──────┴───────────────┴──────┴──────────────────────┤
│设备主要配置情况： │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│出入用途和去向： │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│病毒监测（进入机房设备填写）： │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│涉及相应系统的情况说明： │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────┬─────────────────────────────────────┤
│现场技术岗位： │被托管技术方： │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└──────────────┴─────────────────────────────────────┘
表27： 密码设置修改登记表
编号： 日期：
┌────────┬───────┬──────────┬────────┬───────┬──────┐
│ 系统名称 │ 用户ID │ 设置修改原因 │ 操作人 │ 操作时间 │ 核查人 │
├────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
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表28： 权限设置修改登记表
编号： 日期：
┌───────────────────────────┬────────────────────────┐
│维护申请部门： │系统名称： │
├───────────────────────────┴────────────────────────┤
│操作类型：（可复选） □权限修改 □新增用户权限设置 │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│申请理由及权限要求： │
│ │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│超级用户密码掌控人： │
│托管机构现场负责人： │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│托管工作组意见： │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│变更后信息系统测试情况： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────┬─────────────────┬───────────────┤
│超级用户密码掌控人员： │被托管证券信息技术人员： │操作人： │
│ │ │ │
│ │ │ │
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表29： 每日数据备份登记表
编号： 日期：
┌──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬────────┐
│ 系统名称 │ 数据文件名 │ 数据格式 │ 数据内容 │ 数据起止时间 │ 介质类型/标识 │
├──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
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现场技术岗位： 备份操作人：
表30： 系统运行维护记录表
编号： 日期：
┌─────────────────────────────┬──────────────────────┐
│维护申请部门（人）： │维护产品/项目名称： │
├─────────────────────────────┴──────────────────────┤
│需维护日期、时间： │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│维护类型：（可复选） □系统检查 □系统安装 □更换设备 □系统升级 │
│ □系统测试 □修改需求 □技术支持 □其它 │
│事件描述： │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│现场技术岗位： │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│技术组： │
├─────────────────────────────┬──────────────────────┤
│维护发生日期、时间： │维护完成日期、时间： │
├─────────────────────────────┴──────────────────────┤
│处理方式：□ 自行现场维护 □ 电话/远程联网 □上门维护 □其他 │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│处理方法和处理结果： │
│ │
│ │
├─────────────────────┬──────────────────────────────┤
│托管信息系统变动情况 │ □无变动 □有变动 │
├─────────────────────┴──────────────────────────────┤
│变动记录和运行情况： │
│ │
│ │
├───────┬─────┬───────────────┬──────┬────────┬──────┤
│ 现场技术岗位 │ │ 被托管 │ │ 维护人 │ │
│ │ │ 技术方 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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表31： 网络改造申请表
编号： 日期：
┌──────┬────────────┬──────┬────────────────────────┐
│申请部门 │ │改造类型 │□ 局域网 □ 广域网 │
│ │ │ │ │
├──────┴────────────┴──────┴────────────────────────┤
│ │
│改造原因： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 签章： │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│拟实施计划（技术方案）： │
│ │
│ │
│ │
│投资预算： │
│ │
│ │
│ 签章： │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│现场技术岗位： │
│ │
│技术组意见： │
│ │
│托管工作组： │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│备注： │
└───────────────────────────────────────────────────┘
表32： 系统硬件台账
编号： 日期：
┌───────┬──────┬────┬───────┬──────┬─────┬──────┬──────┐
│ 设备名称 │ 品牌型号 │ 数量 │ 购入时间 │ 资产编号 │ 用途 │ 存放地点 │ 使用人 │
├───────┼──────┼────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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现场技术岗位： 被托管机构财务： 被托管技术方：
表33： 系统软件台账
编号： 日期：
┌────┬───────────┬───────────────┬──────┬───────────┐
│ 编码 │ 软件名称/版本 │ 开发单位/软件来源 │ 购入时间 │ 安装设备类型 │
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│ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────┴──────┴───────────┘
