4．采购质量控制：
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│序号│ 要 求 │ 考核要点 │此项不适用│
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│ │ │1．企业应制定采购原、辅材料 │1．是否制定了采购控制制度。 │ │
│ │ │的控制制度。 │2．制定内容是否完整合理。 │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────────┼─────┤
│4．1│采购制度│2．企业如有外购、外协加工的 │1．是否制定了外协加工等委托服务项目的 │ │
│ │ │情况，应制定相应的质量管理 │质量管理控制办法。 │ │
│ │ │控制办法。 │2．该办法内容是否完整合理。 │ │
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│ │ │企业应制定供方评价准则，并 │1．是否制定了供方评价准则。 │ │
│4．2│供方评价│对供方进行评价，在合格供方 │2．是否按规定进行了供方评价并建立合格 │ │
│ │ │采购。 │供方名录。 │ │
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│4．3│采购产品│企业应规定采购产品的质量要 │1．是否在合格供方名录里采购。 │ │
│ │质量 │求，并对采购产品进行入厂复 │2．是否对采购产品进行入厂复验或验证。 │ │
│ │ │验或验证。 │3．是否规定了采购产品的质量要求。 │ │
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5．过程质量管理：
┌──┬────────────────────┬────────────────────┬─────┐
│序号│ 要 求 │ 考核要点 │此项不适用│
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│ │ │企业职工应严格按工艺文件进 │ │ │
│5．1│工艺管理│ │是否按工艺文件进行生产操作并有记录。 │ │
│ │ │行生产操作。 │ │ │
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│ │ │企业应对生产中的重要工序或产 │1．是否对重要工序或产品关键特性设置了 │ │
│ │ │品关键特性进行质量控制，并在 │质量控制点。 │ │
│5．2│质量控制│工艺文件中标出关键质量控制点。│2．是否在工艺文件中标出关键质量控制点。 │ │
│ │ ├───────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │对关键质量控制点应制定控制 │1．控制方法是否合理。 │ │
│ │ │方法。 │2．是否对关键质量控制点进行质量控制。 │ │
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│ │ │1．温度和湿度应满足工艺要求。 │ │ │
│ │ │生产场所温度低于15℃或相对 │1．有无温度和湿度记录，是否在规定的环 │ │
│5．3│限制内容│湿度超过85％时应停止生产。 │境条件下进行生产。 │铝合金 │
│ │ │2．严禁使用陶土坩埚生产的高碱 │2．增强材料使用是否正确。 │ │
│ │ │玻璃纤维及制品作为增强材料。 │ │ │
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