检查组成员（签字）： 实验室负责人确认（签字）：
附件1-2：
计量认证专项监督检查表
检查日期：2005年 月 日
实验室名称： 计量认证证书编： 有效期： 年 月 日至 年 月 日
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┃ 序号 │项目│ 检查内容 │ 检查重点 │ 检查结果 ┃
┃ │类别│ │ │ ┃
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┃ │符合│基本符合│不符合│不适用│ 检查情况简要描述 ┃
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┃1．组织和管理 ┃
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┃ 1.1 │ │实验室管理体系文│实验室质量手册、程序文件、作业指导书、相关工│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │件 │作表格是否健全、完善，现行有效。 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 1.2 │ │组织和人员变更 │实验室在获证后机构有无变动，如变动，是否对检│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │测工作造成不利影响。 主要负责人（含技术负责 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │人和质量负责人）变更是否按规定报计量认证发证│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │机关和上级主管部门备案 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 1.3 │ │管理评审和内审 │实验室是否正常开展了管理评审和内部审核 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │（查记录） │ │ │ │ │ ┃
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┃ 1.4 │ │实验室主要负责人│是否有任命文件，其专业学历、工作经历背景是否│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │（含质量负责人，│满足岗位需要。实验室质量及技术负责人是否履行│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │技术负责人等管理│了职责 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │人员）考核 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 1.5 │ │能力验证及比对实│实验室近一两年内参加各级有关部门（机构）组织│ │ │ │ │（此项只作情况描述）┃
┃ │ │验 │的实验室能力验证和比对实验情况 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 1.6 │ │上次评审整改完成│检查实验室对上一次评审时评审组发现的问题的整│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │情况 │改落实情况，对不符合项是否关闭 │ │ │ │ │ ┃
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┃2．仪器设备和环境 │ ┃
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┃ 2.1 │ │仪器的检定和校准│所有用于检测工作的仪器设备是否按照有关规定进│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │行了溯源检定 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 2.2 │ │仪器设备管理 │仪器设备的位置摆放是否符合要求，仪器设备的标│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │（一） │识和检定证书的内容是否相符 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 2.3 │ │仪器设备管理 │仪器设备的使用、维护、保养、检定及故障处理是│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │（二） │否记录，并归档保存 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 2.4 │ │实验室工作环境 │查看实验室的温度、湿度、防尘、防噪、抗干扰等│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │是否满足检测工作要求 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 2.5 │ │实验室安全管理 │法律法规和有关标准对实验室安全管理有要求的，│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │是否制定了严格的管理措施，确保实验室安全 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 2.6 │ │实验室能力核查 │对最近实验室的计量认证标准变更、获证项目抽取│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │2、3个项目从仪器设备到人员到检测环境、检测标│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │准进行核查，是否具备了检测能力 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 2.7 │ │实验室环境保护管│实验室的废气、废水、污物处理等环节是否明确了│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │理 │管理要求并有效监督实施 │ │ │ │ │ ┃
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┃3．人员 ┃
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┃ 3.1 │ │所有检测人员是否│查人员培训记录和岗位证书，查人员技术档案 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │定岗定责，持证上│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │岗 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 3.2 │ │实验室有无人员的│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │长期培训计划，并│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │检查其执行情况 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 3.3 │ │实验室技术主管应│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │具有工程师以上技│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │术职称，熟悉检测│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │业务 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃4．检测报告和计量认证标志 ┃
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┃ 4.1 │ │检测报告 │是否正确使用计量认证标志；是否经过审核人、批│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │准人签字；检测报告格式是否正确、信息是否完 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │备； │ │ │ │ │ ┃
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┃ 4.2 │ │检测报告 │检查12份检测报告的原始记录，记录是否完备 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 4.3 │ │检测报告 │检测结论意见栏用语是否正确 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 4.4 │ │检测报告 │检测报告是否在封二或封三位置明示了实验室有关│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │声明 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 4.5 │ │计量认证标志 │是否存在计量认证证书超期但仍向社会出具带有 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │CMA标志的检测报告的情况 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 4.6 │ │法定计量单位 │检测报告是否正确使用国家法定计量单位 │ │ │ │ │ ┃
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┃5．公正性地位和行为 ┃
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┃ 5.1 │ │实验室法人性质 │实验室是否具有独立法人资格 │ │ │ │ │（此项只作情况描述）┃
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┃ 5.2 │ │非独立法人实验室│如实验室是产品开发性科研院所的一部分，实验室│ │ │ │ │（此项只作情况描述）┃
┃ │ │ │通过计量认证的检测产品（参数）是否与挂靠科研│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │院所开发生产销售的产品技术上相关 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 5.3.1 │ │公正性行为核查 │是否利用执行政府强制性检测任务（3C认证、国家│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │（一） │监督抽查、生产许可证等）机会，强行向被检测单│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │位索取利益或变相索取利益 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 5.3.2 │ │公正性行为核查 │是否将被检测单位的文件资料、技术秘密、样机等│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │（二） │泄露给有关竞争对手或其他咨询人员 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 5.3.3 │ │公正性行为核查 │实验室近五年是否被投诉，有关上级部门的调查处│ │ │ │ │（此项只作情况描述）┃
┃ │ │（三） │理结论意见如何 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 5.3.4 │ │公正性行为核查 │是否存在与实验室业务往来的企业以资金或设备房│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │（四） │产投入占有实验室股份的问题 │ │ │ │ │ ┃
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┃6．日常管理 ┃
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┃ 6.1 │ │检测方法和业务流│检查实验室的业务工作质量 │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │程 │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 6.2 │ │样品管理 │检查样品管理是否符合计量认证要求 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 6.3 │ │实验室环境卫生 │实验室实验台面、地面、公共区域、楼外环境 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 6.4 │ │实验室安全 │实验室是否建立了安全防范措施，防火防盗 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 6.5 │ │检测区域管理 │日常业务接待是否有专门区域，与实验室区域严格│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │隔离 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 6.6 │ │廉政建设和申诉处│实验室是否按规定向员工和客户申明了廉政要求和│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │理 │申诉渠道，员工有无违反廉政要求以检谋私行为，│ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │处理结果如何 │ │ │ │ │ ┃
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