附件2：
自查表
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┃检查类│ 检 查 项 目 │检查结论│备注┃
┃别 │ │ │ ┃
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┃ 资 │机构和岗位设置是否有变化 │ │ ┃
┃ 质 │ │ │ ┃
┃ 条 │ │ │ ┃
┃ 件 │ │ │ ┃
┃ 变 │ │ │ ┃
┃ 化 │ │ │ ┃
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┃ │是否因其他原因终止业务 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │法定代表人是否有变更 │ │ ┃
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┃ │人员变化（如有变化，请在提供的专业技术人员名单中注明） │ │ ┃
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┃ │设备变化（如有变化，请在提供的仪器设备清单中注明） │ │ ┃
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┃ │人员培训情况 │ │ ┃
┃ 人 │ │ │ ┃
┃ 员 │ │ │ ┃
┃ 情 │ │ │ ┃
┃ 况 │ │ │ ┃
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┃ │人员持证上岗情况 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │技术负责人是否符合要求（相关专业高级职称、从业5年以上） │ │ ┃
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┃ │高级专业技术职称人员不少于5人 │ │ ┃
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┃整 改 │现场评审后整改措施落实情况 │ │ ┃
┃情 况 │ │ │ ┃
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┃ 仪 │仪器设备计量检定 │ │ ┃
┃ 器 │ │ │ ┃
┃ 设 │ │ │ ┃
┃ 备 │ │ │ ┃
┃ 情 │ │ │ ┃
┃ 况 │ │ │ ┃
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┃ │仪器设备状态标识 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │仪器设备档案（使用、维修记录及操作规程） │ │ ┃
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┃ │仪器设备能否满足职业病危害评价工作要求 │ │ ┃
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┃ │仪器设备的保管及质量控制措施 │ │ ┃
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┃预评价│评价目的、依据、范围、方法 │ │ ┃
┃报告书│ │ │ ┃
┃ 质量 │ │ │ ┃
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┃ │评价程序 │ │ ┃
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┃ │工程分析 │ │ ┃
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┃ │危害因素识别 │ │ ┃
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┃ │评价内容和指标 │ │ ┃
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┃ │评价结论 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃控制效│评价范围、内容、依据的正确性、评价方法 │ │ ┃
┃果评价│ │ │ ┃
┃报告书│ │ │ ┃
┃质量 │ │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │评价程序 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │工程分析 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │职业病危害因素危害程度评价 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │职业病防护设施效果评价 │ │ ┃
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┃ │评价结论的正确性 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │建议的合理性 │ │ ┃
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┃ │评价报告格式规范性 │ │ ┃
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┃设施与│实验室整洁有序，仪器试剂放置合理 │ │ ┃
┃安全管│ │ │ ┃
┃理情况│ │ │ ┃
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┃ │有毒、有害危险品的存放和保管是否安全 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │安全管理部门（科室）是否完善 │ │ ┃
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┃ │安全管理规章制度是否完善和落实 │ │ ┃
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┃ │是否对本单位从事有毒有害作业人员进行监测 │ │ ┃
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┃ │有无突发事件的应急预案与响应程序 │ │ ┃
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┃质 量 │专（兼）职质量管理人员设置情况 │ │ ┃
┃体 系 │ │ │ ┃
┃运 行 │ │ │ ┃
┃情 况 │ │ │ ┃
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┃ │质量手册更新 │ │ ┃
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┃ │操作规程、作业指导书 │ │ ┃
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┃ │原始记录 │ │ ┃
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┃ │检测报告 │ │ ┃
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┃ │可溯源性 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │文件受控制度及保管措施 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │质量控制记录 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │抱怨记录 │ │ ┃
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┃ 违 │取得资质以来是否受到通报批评或处罚 │ │ ┃
┃ 法 │ │ │ ┃
┃ 情 │ │ │ ┃
┃ 节 │ │ │ ┃
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┃ │有无不按照《职业病防治法》规定履行职责情节 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │有无出具虚假报告或证明文件情节 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │有无转让、出借资质证书或委托不具备相应资质的单位进行评 │ │ ┃
┃ │价、检测的情节 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │有无使用不具备资格的人员从事评价、检测的情节 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │有无超出认证范围评价、检测情节 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │对举报、投诉的处理情况 │ │ ┃
┠───┼────────────────────────────┼────┼──┨
┃ │其他违章情节 │ │ ┃
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