评审验收细则
┌────┬──────┬────────┬──┬───────────┬─┐
│序号 │检查项目 │检查内容 │标 │检查方法 │实│
│ │ │ │准 │ │得│
│ │ │ │分 │ │分│
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1 │质量意识和质│ │100 │ │ │
│ │量方针目标 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—1 │企业领导和职│ │10 │ │ │
│ │工的质量意识│ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—1—1 │ │企业领导具备较强│5 │召开企业领导工作座谈会│ │
│ │ │的质量意识 │ │考查衡量领导意识 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—1—2 │ │企业广大职工具有│5 │通过民意测验或其它方法│ │
│ │ │“质量第一”的思│ │ 调查考核 │ │
│ │ │想认识 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—2 │全面质量管理│ │20 │ │ │
│ │在企业管理工│ │ │ │ │
│ │作中的地位 │ │ │ │ │
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│1—2—1 │ │企业领导把全面质│7 │①查企业的方针、目标、│ │
│ │ │量管理摆到企业管│ │ 纲要 │ │
│ │ │理工作的中心地位│ │②查企业年度工作布置文│ │
│ │ │ │ │ 件 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—2—2 │ │企业领导在经营管│7 │①查企业推行TQC会议 │ │
│ │ │理活动中积极推进│ │ 记录及工作布置文件资│ │
│ │ │全面质量管理工作│ │ 料 │ │
│ │ │ │ │②查有无推行TQC工作 │ │
│ │ │ │ │ 抓试点、总结经验扩大│ │
│ │ │ │ │ 推行面的典型资料 │ │
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│1—2—3 │ │企业领导具有以质│6 │①查企业下达的工程施工│ │
│ │ │量求企业生存发展│ │ 计划说明书 │ │
│ │ │的经营思想 │ │②有无在处理好质量前提│ │
│ │ │ │ │ 下求工程进度的确切事│ │
│ │ │ │ │ 例 │ │
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│1—3 │方针目标规划│ │10 │ │ │
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│1—3—1 │ │经理亲自组织编制│3 │①查规划内容是否以质量│ │
│ │ │企业发展的中长期│ │ 为核心 │ │
│ │ │方针目标规划 │ │②查制度记录是否由经理│ │
│ │ │ │ │ 组织制定计划 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—3—2 │ │规划目标明确具体│4 │查规划内容和编制依据 │ │
│ │ │、内容全面 │ │ │ │
├────┼──────┬────────┼──┼───────────┼─┤
│l—3—3 │ │规划的实施措施切│3 │查实施措施 │ │
│ │ │实具体 │ │ │ │
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│1—4 │年度方针目标│ │15 │ │ │
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│1—4—1 │ │制定有连续两年以│5 │查年度方针目标计划及制│ │
│ │ │上的年度方针目标│ │ 定依据 │ │
│ │ │规划 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—4—2 │ │有年度方针目标实│5 │查实施措施和管理制度 │ │
│ │ │施措施和管理制度│ │ │ │
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│1—4—3 │ │有年度方针目标实│5 │查实施考核记录 │ │
│ │ │施的考核措施和办│ │ │ │
│ │ │法 │ │ │ │
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│1—5 │方针目标的展│ │10 │ │ │
│ │ 开 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—5—1 │ │方针目标纵向展开│5 │查展开资料 │ │
│ │ │到底，横向展开到│ │ │ │
│ │ │边 │ │ │ │
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│1—5—2 │ │方针目标展开后下│5 │查任务书 │ │
│ │ │达给部门实施任务│ │ │ │
│ │ │书是否对口齐全 │ │ │ │
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│1—6 │方针目标的实│ │20 │ │ │
│ │ 施与对策 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—6—1 │ │部门针对下达的分│6 │查对口的对策和保证措施│ │
│ │ │得指标有切实可行│ │ 是否切实齐全 │ │
│ │ │的对策和保证措施│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—6—2 │ │部门的实施计划及│6 │查实施计划和措施 │ │
│ │ │实施措施切实有力│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│1—6—3 │ │实施部门拟定有季│8 │查月计划书的活动对策和│ │
│ │ │度、月度实施“活│ │ 完成情况 │ │
│ │ │动计划书” │ │ │ │
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│1—7 │方针目标诊断│ │15 │ │ │
│ │ 与总结 │ │ │ │ │
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│1—7—1 │ │制定有方针目标定│5 │查诊断计划是否切实完善│ │
│ │ │期诊断计划 │ │ 可行 │ │
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│1—7—2 │ │经理组织方针目标│5 │查执行记载和诊断报告 │ │
│ │ │诊断检查每年不少│ │ │ │
│ │ │于一次 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│1—7—3 │ │方针目标是否按 │5 │①查是否遵从PDCA循环 │ │
│ │ │PD－CA循环运行 │ │②重点查实现效果和整改│ │
│ │ │ │ │ 措施 │ │
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│2 │全面质量管理│ │130 │ │ │
│ │ 取得的成效│ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│2—1 │工程质量水平│ │70 │ │ │
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│2—1—1 │ │工程优良品率 │20 │查竣工统计表及鉴定书 │ │
│ │ │①土建工程 │(10)│ │ │
│ │ │ ＞ 85％ │ │ │ │
│ │ │②安装工程 │(10)│ │ │
│ │ │ ＞ 98％ │ │ │ │
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│2—1—2 │ │杜绝了重大质量事│20 │①查关键工序原始记录及│ │
│ │ │故 │ │ 施工组织设计有关措施│ │
│ │ │①工程关键工序基│(10)│②查施工总记录和竣工移│ │
│ │ │ 本得到控制 │ │ 交书的鉴定 │ │
│ │ │②杜绝了3000元以│(10)│ │ │
│ │ │ 上质量事故 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│2—1—3 │ │优质工程 │15 │查优质工程证书 │ │
│ │ │①创建有国家级优│(8) │ │ │
│ │ │ 质工程 │ │ │ │
│ │ │②创建有部（省）│(7) │ │ │
│ │ │ 级优质工程 │ │ │ │
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│2—1—4 │ │企业在用户中享有│15 │①了解用户反映 │ │
│ │ │ 质量信誉 │ │②讯问上级部门评价 │ │
│ │ │①用户评价好 │(5) │③查质量回访记录 │ │
│ │ │②上级主管局评价│(5) │ │ │
│ │ │ 好 │ │ │ │
│ │ │③企业质量回访记│5 │ │ │
│ │ │ 录用户评价好 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│2—2 │经济效益 │ │60 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│2—2—1 │ │与工程有关的指标│10 │查工程施工总记录及自检│ │
│ │ │ 达到最好水平 │ │报表 │ │
│ │ │①分部工程质量一│(5) │ │ │
│ │ │ 次合格率均 │ │ │ │
│ │ │ ≥80％ │ │ │ │
│ │ │②每千万元工程施│(5) │ │ │
│ │ │ 工质量事故损失│ │ │ │
│ │ │ 金额≤1000元 │ │ │ │
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│2—2—2 │ │企业年度综合经济│30 │查相应统计报表 │ │
│ │ │指标在同行业中处│ │ │ │
│ │ │于较好水平 │ │ │ │
│ │ │①全员劳动生产率│(10)│ │ │
│ │ │ ≥500元／人、 │ │ │ │
│ │ │ 年 │ │ │ │
│ │ │ 料成本降低率 │(10)│ │ │
│ │ │ ≥8％ │ │ │ │
│ │ │③资金利润率 │(10)│ │ │
│ │ │ ≥12％ │ │ │ │
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│2—2—3 │ │工程投运一年内未│10 │询问主管局意见 │ │
│ │ │发生由于施工缺陷│ │ │ │
│ │ │而造成的停电检修│ │ │ │
│ │ │事故 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│2—2—4 │ │优质高效为社会创│10 │查近两年竣工工程统计资│ │
│ │ │造经济效益 │ │ 料 │ │
│ │ │①工期按定额工期│(5) │ │ │
│ │ │提前10％ │ │ │ │
│ │ │②工程做到了一次│(5) │ │ │
│ │ │投运成功确保了满│ │ │ │
│ │ │发满送 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│3 │全面质量管理│ │200 │ │ │
│ │ 基础工作 │ │ │ │ │
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│3—1 │全面质量管理│ │60 │ │ │
│ │ 教育 │ │ │ │ │
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│3—1—1 │ │质量教育已纳人职│10 │①查职工教育培训中、长│ │
│ │ │工教育培训中、长│ │ 规划及年度工作计划是│ │
│ │ │期规划和年度工作│ │ 否包含质量教育计划 │ │
│ │ │计划 │ │②查质量教育计划是否切│ │
│ │ │ │ │ 实可行 │ │
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│3—1—2 │ │质量教育计划能认│50 │ │ │
│ │ │真贯彻实施并取得│ │ │ │
│ │ │实效 │ │ │ │
│ │ │①企业公司级领导│8 │①查培训计划实施记录档│ │
│ │ │ 干部TQC基本知 │ │ 案 │ │
│ │ │ 识统考合格率达│ │ │ │
│ │ │ 100％ │ │ │ │
│ │ │②企业员中干部、│10 │②抽查各级人员统考试卷│ │
│ │ │ 工程技术人及专│ │ 及成绩登记报表 │ │
│ │ │ （兼）职质管质│ │ │ │
│ │ │ 检人中 │ │ │ │
│ │ │ TQC基本知识统 │ │ │ │
│ │ │ 考合格率达 │ │ │ │
│ │ │ 100％ │ │ │ │
│ │ │③主体生产工人 │10 │③召开职工座谈会，查生│ │
│ │ │ TQC知识统考合 │ │ 产一线职工对TQC工 │ │
│ │ │ 格率50％以上 │ │ 作认识和了解 │ │
│ │ │④新工人（含合 │10 │④查深化教育计划及实施│ │
│ │ │ 同工临时工） │ │ 记录档案 │ │
│ │ │ 上岗前经质量 │ │ │ │
│ │ │ 管理教育培训 │ │ │ │
│ │ │ 合格 │ │ │ │
│ │ │⑤有计划开展TQC │6 │ │ │
│ │ │ 普及教育，普及│ │ │ │
│ │ │ 面达主体工人的│ │ │ │
│ │ │ 100％，累计24 │ │ │ │
│ │ │ 学时以上 │ │ │ │
│ │ │⑥TQC骨干人员的 │6 │ │ │
│ │ │ 深化教育累计 │ │ │ │
│ │ │ 达120学时以上 │ │ │ │
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│3—2 │标准化工作 │ │50 │ │ │
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│3—2—1 │ │企业有切合实际的│5 │①查有无标准化管理目标│ │
│ │ │标准化管理目标并│ │ 和实施计划 │ │
│ │ │有计划地建立和完│ │②有无统管企业标准化工│ │
│ │ │善包括各项技术标│ │ 作的公司领导及职能管│ │
│ │ │准、管理标准、工│ │ 理部门 │ │
│ │ │作标准在内的标准│ │ │ │
│ │ │化体系 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│3—2—2 │ │产品标准 │4 │查有关审批文件、资料 │ │
│ │ │企业正式建成投产│ │ │ │
│ │ │ 的工程项目都必│ │ │ │
│ │ │ 须按规定程序批│ │ │ │
│ │ │ 准，并符合设计│ │ │ │
│ │ │ 标准覆盖率达到│ │ │ │
│ │ │ 100％ │ │ │ │
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│3—2—3 │ │企业具有与产品相│15 │①按检查内容逐项查有关│ │
│ │ │ 适应的技术标准│ │ 标准及贯彻实施文件是│ │
│ │ │ ，并完全贯彻 │ │ 否齐全 │ │
│ │ │（1）有必备的施 │3 │②到现场考核企业贯彻标│ │
│ │ │ 工、生产工艺 │ │ 准所具备的工艺设备、│ │
│ │ │ 标准，齐全并完│ │ 工装、检验设施是否符│ │
│ │ │ 全贯彻 │ │ │ │
│ │ │（2）有必备的原 │3 │合标准要求 │ │
│ │ │ 材料标准，齐 │ │ │ │
│ │ │ 全，并完全贯 │ │ │ │
│ │ │ 彻 │ │ │ │
│ │ │（3）有必备的工 │3 │ │ │
│ │ │ 装标准，齐全，│ │ │ │
│ │ │ 并完全贯彻 │ │ │ │
│ │ │（4）有统一的检 │3 │ │ │
│ │ │ 测试验方法标 │ │ │ │
│ │ │ 准，齐全并完 │ │ │ │
│ │ │ 全贯彻 │ │ │ │
│ │ │（5）有有关安全 │3 │ │ │
│ │ │ 、卫生、环境 │ │ │ │
│ │ │ 及基础标准齐 │ │ │ │
│ │ │ 全、并完全贯 │ │ │ │
│ │ │ 彻 │ │ │ │
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│3—2—4 │ │企业具有与管理 │18 │①查各项标准是否完整齐│ │
│ │ │ 内容相适应的 │ │ 全，能否满足各项管理│ │
│ │ │ 各项管理标准 │ │ 需要 │ │
│ │ │ 及工作标准 │ │②考核各项工作是否贯彻│ │
│ │ │（1）有施工管 │2 │ 了标准 │ │
│ │ │ 理标准，齐 │ │③对照“企业标准体系 │ │
│ │ │ 全，并完全 │ │ 表”，计算管理标准和│ │
│ │ │ 贯彻 │ │ 工作标准覆盖率 │ │
│ │ │（2）有技术管 │2 │ │ │
│ │ │ 理标准，齐 │ │ │ │
│ │ │ 全，并完全 │ │ │ │
│ │ │ 贯彻 │ │ │ │
│ │ │（3）有质量管 │2 │ │ │
│ │ │ 理标准，齐 │ │ │ │
│ │ │ 全，并完全 │ │ │ │
│ │ │ 贯彻 │ │ │ │
│ │ │（4）有物资管 │2 │ │ │
│ │ │ 理标准，齐 │ │ │ │
│ │ │ 全，并完全 │ │ │ │
│ │ │ 贯彻 │ │ │ │
│ │ │（5）有机具设 │2 │ │ │
│ │ │ 备管理标准， │ │ │ │
│ │ │ 齐全，并完 │ │ │ │
│ │ │ 全贯彻 │ │ │ │
│ │ │（6）有计划管 │1．5│ │ │
│ │ │ 理标准，齐 │ │ │ │
│ │ │ 全，并完全 │ │ │ │
│ │ │ 贯彻 │ │ │ │
│ │ │（7）有财务管 │1．5│ │ │
│ │ │ 理标准，齐全 │ │ │ │
│ │ │ ，并完全贯彻 │ │ │ │
│ │ │（8）有人事行政 │1 │ │ │
│ │ │ 管理标准，齐 │ │ │ │
│ │ │ 全，并完全贯 │ │ │ │
│ │ │ 彻 │ │ │ │
│ │ │（9）有科室工作 │1 │ │ │
│ │ │ 人员管理标准 │ │ │ │
│ │ │ ，齐全，并完 │ │ │ │
│ │ │ 全贯彻 │ │ │ │
│ │ │（10）有工人岗 │1 │ │ │
│ │ │ 位操作标准， │ │ │ │
│ │ │ 齐全，并完全 │ │ │ │
│ │ │ 贯彻 │ │ │ │
│ │ │（11）科室人员 │1 │ │ │
│ │ │ 标准覆盖率达 │ │ │ │
│ │ │ 70％以上 │ │ │ │
│ │ │（12）工人岗位 │1 │ │ │
│ │ │ 操作标准覆盖 │ │ │ │
│ │ │ 率达70％以上 │ │ │ │
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│3—2—5 │ │企业各类的统计 │8 │抽查有关检查内容是否符│ │
│ │ │ 报表、标志、 │ │ 合要求 │ │
│ │ │ 卡片、标 本 │ │ │ │
│ │ │ 、台帐、原始 │ │ │ │
│ │ │ 记录都有统一 │ │ │ │
│ │ │ 规格，做到规 │ │ │ │
│ │ │ 范化 │ │ │ │
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│3—3 │质量信息管理│ │30 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—3—1 │ │企业有负责质量 │7 │查有关机构的相应职能职│ │
│ │ │ 信息管理的职 │ │ 责是否明确、运转是否│ │
│ │ │ 能机构 │ │ 有效 │ │
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│3—3—2 │ │企业建立了质量 │7 │①查有无管理网络及有 │ │
│ │ │ 信息管理制度 │ │ 关人员的岗位职责 │ │
│ │ │ │ │②查有无信息分等标准及│ │
│ │ │ │ │ 管理办法 │ │
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│3—3—3 │ │企业建立了有效 │6 │查信息收集、汇总、贮 │ │
│ │ │ 的信息反馈系 │ │ 存、传递、直到分析、│ │
│ │ │ 统 │ │ 处理全过程的有关资料│ │
│ │ │ │ │ │ │
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│3—3—4 │ │原始记录管理 │10 │ │ │
│ │ │（1）原始记录 │ │①抽查一部分原始记录 │ │
│ │ │ 应及时、准 │ │ │ │
│ │ │ 确、齐全 │ │ │ │
│ │ │（2）档案保管 │ │②查看原始记录档案库 │ │
│ │ │ 应符合要求 │ │ │ │
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│3—4 │质量责任制 │ │40 │ │ │
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│3—4—1 │ │有明确的质量责 │15 │ │ │
│ │ │ 任制与落实措施│ │ │ │
│ │ │（1）企业建立了 │(9) │查各级质量责任制是否完│ │
│ │ │ 以经理为首， │ │ 整、齐全 │ │
│ │ │ 包括各级领导 │ │ │ │
│ │ │ 人员职能部门 │ │ │ │
│ │ │ 及施工现场与 │ │ │ │
│ │ │ 操作者的质量 │ │ │ │
│ │ │ 责任制 │ │ │ │
│ │ │（2）有贯彻落实 │(6) │查有无贯彻落实办法、措│ │
│ │ │ 质量责任制的 │ │ 施和奖惩制度 │ │
│ │ │ 办法、措施和 │ │ │ │
│ │ │ 奖惩制度 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—4—2 │ │与经济责任制挂钩│13 │查企业内部各类经济承包│ │
│ │ │（1）质量责任制 │ │责任制 │ │
│ │ │ 应与企业各类 │(5) │查质量责任制在经济承包│ │
│ │ │ 经济承包责任 │ │ 制中所占比重 │ │
│ │ │ 制挂钩 │(3) │查执行挂钩办法的综合统│ │
│ │ │（2）质量责任制 │ │ 计资料和典型事例 │ │
│ │ │ 在经济承包责 │(5) │ │ │
│ │ │ 任制中应占有 │ │ │ │
│ │ │ 足够份量的比 │ │ │ │
│ │ │ 重 │ │ │ │
│ │ │（3）挂钩的办法 │ │ │ │
│ │ │ 在实践中不折 │ │ │ │
│ │ │ 不扣执行 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—4—3 │ │企业专职质管质 │12 │ │ │
│ │ │ 检部门对质量 │ │查企业考核评审产品质量│ │
│ │ │ 责任制的贯彻 │ │ 和工作质量的组织办法│ │
│ │ │ 执行具有权威 │ │ 及有关会议记录 │ │
│ │ │ 性职能 │ │ │ │
│ │ │（1）质管质检 │(6) │ │ │
│ │ │ 部门对 施工 │ │查企业考核评定奖金的组│ │
│ │ │ 生产单位月、 │ │ 织办法及有关会议记录│ │
│ │ │ 季度奖金的考 │ │ │ │
│ │ │ 核评分和裁决 │ │ │ │
│ │ │ 有职有权 │ │ │ │
│ │ │（2）质管质检部 │(6) │ │ │
│ │ │ 门对机关科室 │ │ │ │
│ │ │ 的工作质量和 │ │ │ │
│ │ │ 奖金的考核评 │ │ │ │
│ │ │ 定有职有权 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—5 │计量管理 │ │20 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—5—1 │ │建立健全计量管 │8 │ │ │
│ │ │ 理制度 │ │ │ │
│ │ │（1）计量人员岗 │(4) │查看计量人员岗位责任制│ │
│ │ │ 位责任制 │ │及其它各项管理制度是否│ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│ │ │（2）计量工器具 │(4) │建立健全 │ │
│ │ │ 鉴定，量值传 │ │ │ │
│ │ │ 递管理目录周 │ │ │ │
│ │ │ 期检查日程表 │ │ │ │
│ │ │ ，计量鉴定工 │ │ │ │
│ │ │ 作制度及计量 │ │ │ │
│ │ │ 工器具维护保 │ │ │ │
│ │ │ 养制度等，均 │ │ │ │
│ │ │ 应得到建立健 │ │ │ │
│ │ │ 全 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—5—2 │ │保证计量器具及 │7 │查专职计量人员素质及业│ │
│ │ │仪器的正确合理 │(2) │务培训档案 │ │
│ │ │使计量人 │(2) │查看量具、仪器配备台帐│ │
│ │ │（1）应对专职行 │(3) │ 及实物 │ │
│ │ │ 业培员进行定 │ │查使用保管质量责任制 │ │
│ │ │ 期用训 │ │ │ │
│ │ │（2）量具、仪器 │ │ │ │
│ │ │ 配备正确并满 │ │ │ │
│ │ │ 足施工生产需 │ │ │ │
│ │ │ 要 │ │ │ │
│ │ │（8）应建立健全 │ │ │ │
│ │ │ 量具及仪器使 │ │ │ │
│ │ │ 用保管的质量 │ │ │ │
│ │ │ 责任制并落实 │ │ │ │
│ │ │ 到人头 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│3—5—3 │ │计量管理工作达 │5 │查上级颁发的合格证书 │ │
│ │ │到国家三级标准 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│4 │群众性质量 │ │100 │ │ │
│ │管理活动 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—1 │QC小组的建 │ │20 │ │ │
│ │立 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—1—1 │ │企业应按国家质 │7 │查是否有规范化的QC小 │ │
│ │ │协统一规定建立 │ │ 组注册登记表 │ │
│ │ │QC小组 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—1—2 │ │企业QC小组数量 │7 │计算企业QC小组数量是 │ │
│ │ │应达到工程队 │ │否达到队（班）总数50% │ │
│ │ │（班）总数的 │ │ │ │
│ │ │50％以上 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—1—3 │ │企业应建立有相 │6 │查QC小组管理办法 │ │
│ │ │应的QC小组管理 │ │ │ │
│ │ │办法 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—2 │QC小组的活 │ │20 │ │ │
│ │动 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—2—1 │ │QC小组选题恰当 │8 │查选题是否恰当 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—2—2 │ │QC小组切实开展活│12 │查QC小组活动记录及活 │ │
│ │ │ 动 │ │动频数 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—3 │QC小组活动 │ │20 │ │ │
│ │ 方法 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—3—1 │ │QC小组应能普遍应│10 │查应用PDCA法开展活动 │ │
│ │ │用PDCA法开展活动│ │的文字资料、原始记录 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—3—2 │ │QC小组应能应用数│10 │抽查QC小组应用数理统 │ │
│ │ │理统计方法进行统│ │计方法开展活动的实例 │ │
│ │ │ 计分析 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—4 │QC小组成果 │ │20 │ │ │
│ │ 发表 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—4—1 │ │企业Qc小组成果率│7 │计算QC小组成果率 │ │
│ │ │ 应达到40％以上│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—4—2 │ │企业每年至少召开│7 │查公司级QC小组成果发 │ │
│ │ │ 一次QC小组成果│ │ 布会文件资料 │ │
│ │ │发 │ │ │ │
│ │ │ 布会 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—4—3 │ │企业应对优秀QC小│6 │查QC小组成果奖励办法 │ │
│ │ │ 组成果给予表彰│ │及实施记录 │ │
│ │ │ 、奖励 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4一5 │群众质量合理│ │20 │ │ │
│ │ 化建议活动│ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—5—1 │ │企业制订有开展群│6 │查管理办法 │ │
│ │ │ 众性质量合理化│ │ │ │
│ │ │ 建议活动的管理│ │ │ │
│ │ │ 办法 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—5—2 │ │群众质量合理化建│7 │计算采纳、应用数量占总│ │
│ │ │ 议得到重视、采│ │ 数量的比例及了解取得│ │
│ │ │ 纳和推广、应用│ │ 实效的各种实例 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│4—5—3 │ │群众性质量合理化│7 │查群众质量合理化建议的│ │
│ │ │ 建议活动得到有│ │原始资料和数量多少 │ │
│ │ │ 效开展 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5 │质量保证体系│ │250 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—1 │思想保证体系│ │20 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—1—1 │ │能经常对职工进行│5 │①查近两年的宣传教育 │ │
│ │ │ 质量第一宣传和│ │ 和竞赛资料 │ │
│ │ │教育 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—1—2 │ │能配合TQC工作开 │5 │②抽查或询问各级人员 │ │
│ │ │ 展评比竟赛活动│ │ 质量意识 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—1—3 │ │能发动青年积极参│5 │③询问有关领导掌握职 │ │
│ │ │ 加TQC活动 │ │ 工思想动态情况 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—1—4 │ │掌握职工的思想动│5 │ │ │
│ │ │ 态 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—2 │组织保证体系│ │30 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—2—1 │ │公司内各项质量职│10 │①查各部门职责范围是 │ │
│ │ │ 能健全 │ │ 否落实 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—2—2 │ │推行TQC组织机构 │10 │②提供批准TQC机构的 │ │
│ │ │ 已形成网络 │ │ 文件及各级人员配备 │ │
│ │ │ │ │ 名单及素情况 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—2—3 │ │推行TQC作人员 │10 │ │ │
│ │ │ 的配备及素质符│ │ │ │
│ │ │ 合要求 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3 │技术保证体系│ │40 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—1 │ │采用标准符合专业│6 │①查有关施工技术文件 │ │
│ │ │ 系统规定，分项│ │ 执行情况 │ │
│ │ │ 工程标准齐全，│ │②抽查1－2项工艺文件 │ │
│ │ │ 并贯彻执行 │ │ ，判定其正确和适用 │ │
│ │ │ │ │ 性 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—2 │ │工艺规程和施工技│6 │③查公司全部技术管理 │ │
│ │ │ 术手册做到详细│ │ 文件，抽阅1一2冲判 │ │
│ │ │ 、正确适用 │ │ 定其适用性 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—3 │ │与工程有关的技术│6 │④询问部分人员技术责 │ │
│ │ │ 标准管理制度健│ │ 任制贯彻执行情况 │ │
│ │ │ 全，并按要求实│ │⑤查2—3项技术质量事 │ │
│ │ │ 施 │ │ 故的处理反馈信息 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—4 │ │从组织上已落实 │6 │⑥查有关管理制度的落实│ │
├────┤ │ 三级技术管理 │ │ 情况；侧重于标准和操│ │
│ │ │ 体系，各 级 │ │ 作规程方面 │ │
│ │ │ 有明确分工， │ │ │ │
│ │ │ 能尽职尽责 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—5 │ │由于技术原因发 │5 │⑦抽查部分施工图会审纪│ │
│ │ │生的质量问题信 │ │要 │ │
│ │ │息传递处理反馈 │ │ │ │
│ │ │有明确的规定 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—6 │ │施工中主要机械 │5 │ │ │
│ │ │设备、专用工具 │ │ │ │
│ │ │的选型、使用、 │ │ │ │
│ │ │维修、保养、安 │ │ │ │
│ │ │全技术操作规程 │ │ │ │
│ │ │等职责明确 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—3—7 │ │开工前组织有关 │6 │ │ │
│ │ │人员进行施工图 │ │ │ │
│ │ │会审 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4 │物资保证体系│ │40 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4—1 │ │有原材料、半成 │8 │①查制度是否齐全 │ │
│ │ │品、成品、设备 │ │②查检验记录和台帐 │ │
│ │ │进厂验收、出库 │ │ │ │
│ │ │、复检、库存管 │ │ │ │
│ │ │理制度 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4—2 │ │各级材料站 │7 │③抽查1—2个材料站 │ │
│ │ │（库）有专 业 │ │ （库）质量检验手册 │ │
│ │ │材料成品半成品 │ │ 执行情况 │ │
│ │ │的质量检验手册 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4—3 │ │掌握主要原材料 │5 │④查有关合同对质量方面│ │
│ │ │、成品、半成品 │ │ 条款规定及供货厂的质│ │
│ │ │供货厂家质量信 │ │ 量信息资料 │ │
│ │ │息 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4—4 │ │工地材料站（库 │8 │⑤抽查1—2个工地材料站│ │
│ │ │）应确保发到班 │ │ 能否做到（5—4—2） │ │
│ │ │组的材料、半成 │ │ ……（5—4—6）条的 │ │
│ │ │品是合格品 │ │ 要求 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4—5 │ │工地材料站对关 │7 │ │ │
│ │ │键工序的材料、 │ │ │ │
│ │ │成品、半成品应 │ │ │ │
│ │ │分级管理 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—4—6 │ │已发现的不合格 │5 │ │ │
│ │ │品应单独存库并 │ │ │ │
│ │ │有标记 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—5 │质量检验保证│ │40 │ │ │
│ │ 体系 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—5—1 │ │材料、成品、半成│5 │①查有关制度 │ │
│ │ │ 品质量检验分工│ │②查质量检验机构网络 │ │
│ │ │ 明确，有专人负│ │ │ │
│ │ │ 责 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—5—2 │ │各级质量检验机构│5 │③抽查1—2个工程的自检│ │
│ │ │ 健全，人员配备│ │ 记录，并现场核实数据│ │
│ │ │ 符合要求 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5一5—3 │ │能采用自检、互检│8 │④查有关检验标准及检测│ │
│ │ │ 和专业检相结合│ │ 工具和方法 │ │
│ │ │ 的办法并做到记│ │ │ │
│ │ │ 录正确、真实齐│ │ │ │
│ │ │ 全 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—5—4 │ │工程质量检验标准│6 │⑤抽1一2个分部分项工程│ │
│ │ │ 、检查手段齐全│ │ 质量评级记录和实际工│ │
│ │ │ （检测工具和方│ │ 程质量是否相符 │ │
│ │ │ 法） │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—5—5 │ │能严格按照工程质│10 │③查教育培训计划及质检│ │
│ │ │ 量验收评报办法│ │ 员考试合格证 │ │
│ │ │ 进行全面评定 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—5—6 │ │有质检人员培训及│6 │ │ │
│ │ │ 教育计划及考核│ │ │ │
│ │ │ 办法 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5一6 │施工现场保证│ │60 │ │ │
│ │ 体系 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—6—1 │ │工程准备阶段 │18 │①董培训计划及合格证 │ │
│ │ │（1）对施工操作 │5 │②查1一2个工程的目标计│ │
│ │ │ 人员进行工艺 │ │ 划 │ │
│ │ │ 技术培训 │ │ │ │
│ │ │（2）有明确的工 │3 │③查工序分析及流程图 │ │
│ │ │ 程质量目标（ │ │ │ │
│ │ │ 达到的目标和 │ │ │ │
│ │ │ 消灭的质量缺 │ │ │ │
│ │ │ 陷） │ │ │ │
│ │ │（3）大中型工程 │4 │④查方案或组织设计是否│ │
│ │ │ 开工前应进行 │ │ 确实 │ │
│ │ │ 工序分析、并 │ │ │ │
│ │ │ 有工序流程 │ │ │ │
│ │ │ 图和管理点位 │ │ │ │
│ │ │ 置和文件 │ │ │ │
│ │ │（4）有确实可行 │6 │ │ │
│ │ │ 施工方案或施 │ │ │ │
│ │ │ 工组织设计 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—6—2 │ │施工阶段 │30 │①查1－2个工程施工组织│ │
│ │ │ │ │ 设计适用程度 │ │
│ │ │（1）能严格按施 │5 │②是否已建立作业指导书│ │
│ │ │ │ │ 和自检记录 │ │
│ │ │ 工组织设计（ │ │ │ │
│ │ │ 方案）贯 彻 │ │ │ │
│ │ │ 执行 │ │ │ │
│ │ │（2）对关键工序 │4 │③查有关制度和1—2个外│ │
│ │ │ 管理点能按 │ │ 包工程质量 │ │
│ │ │ PDCA方法开展 │ │ │ │
│ │ │ 工作 │ │ │ │
│ │ │（8）能对外包 │4 │④实查2－3项工艺规程 │ │
│ │ │ 工程质量进行 │ │贯彻情况 │ │
│ │ │ 捐导和控制， │ │ │ │
│ │ │ 并有明确的检 │ │ │ │
│ │ │ 验方法 │ │ │ │
│ │ │（4）严格贯彻 │4 │ │ │
│ │ │ 工艺规程或操 │ │⑤查是否有因原材料等不│ │
│ │ │ 作方法 │ │ 合格返工事例 │ │
│ │ │（5）施工人员 │4 │ │ │
│ │ │ 对原材料、 │ │⑥查有关记录及实物与记│ │
│ │ │ 材料、半成 │ │ 录相符性 │ │
│ │ │ 品、成品使用 │ │ │ │
│ │ │ 前能按标准严 │ │ │ │
│ │ │ 格检验 │ │ │ │
│ │ │（6）施工过程中 │5 │ │ │
│ │ │ 的中间及隐蔽 │ │⑦查1—2个工地现场 │ │
│ │ │ 工程按规定作 │ │ │ │
│ │ │ 到数据可靠， │ │ │ │
│ │ │ 资料齐全 │ │ │ │
│ │ │（7）施工现场 │4 │ │ │
│ │ │ 能做到物品存 │ │ │ │
│ │ │ 放整齐、工完 │ │ │ │
│ │ │ 料净场清，现 │ │ │ │
│ │ │ 场安全设施齐 │ │ │ │
│ │ │ 备 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—6—3 │ │试运投产 │12 │①查预验收记录及反馈单│ │
│ │ │（1）工程竣工后 │6 │ │ │
│ │ │ 进行预验收工 │ │②查投运记录 │ │
│ │ │ 作并能及时进 │ │ │ │
│ │ │ 行处理 │ │ │ │
│ │ │（2）不留尾工做 │6 │ │ │
│ │ │ 到一次试运投产│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—7 │ │质量保证体系流 │20 │ │ │
│ │ │ 程图 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—7—1 │ │（1）有质量保证 │8 │①查流程图及纵横关系及│ │
│ │ │ 体系流程图 │ │ 质量关联 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│5—7—2 │ │（2）流程图能正 │12 │②有综合协调机构，核查│ │
│ │ │ 确反映运转规律│ │ 运转情况 │ │
│ │ │ ，纵向畅通横向│ │ │ │
│ │ │ 协调 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6 │质量奖惩 │ │80 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—l │质量奖惩制度│ │20 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—1—1 │ │企业内部、定有内│10 │查质量奖惩制度内容 │ │
│ │ │ 容具体完善制切│ │ │ │
│ │ │ 实可行的奖惩制│ │ │ │
│ │ │ 度 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—1—2 │ │奖惩制度应起到调│10 │听取职工反映、查事例 │ │
│ │ │ 动职工提高工程│ │ │ │
│ │ │ 质量积极性的作│ │ │ │
│ │ │ 用 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—2 │企业对 TQC │ │30 │ │ │
│ │工作有功过的│ │ │ │ │
│ │部门与个人的│ │ │ │ │
│ │奖惩 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—2—1 │ │企业对TQC工作有 │15 │查奖惩条例内容是否实行│ │
│ │ │ 功过的部门与个│ │ 了优质优奖，奖惩分明│ │
│ │ │ 人应实行优质优│ │ │ │
│ │ │ 奖、奖惩分明的│ │ │ │
│ │ │ 办法 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—2—2 │ │在实施奖惩条例过│15 │查奖惩记录是否与条文兑│ │
│ │ │ 程中应严格按照│ │ 现，听取企业职工反映│ │
│ │ │ 条文规定办事 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—3 │质量否决权 │ │30 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—3—1 │ │在国家重点工程建│15 │查贯彻质量否决权的制度│ │
│ │ │ 设项目中，企业│ │ 和办法 │ │
│ │ │ 是否认真贯彻了│ │ │ │
│ │ │ 质量否决权的思│ │ │ │
│ │ │ 想和方法 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│6—3—2 │ │在制定质量否决权│15 │查质量否决权的记录 │ │
│ │ │ 的制度办法后能│ │ │ │
│ │ │ 否与条文中规定│ │ │ │
│ │ │ 要求100％兑现 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│7 │质量成本 │检查以下四方面 │20 │ │ │
│ │ │ 内容 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│ │ │（1）应建立质量 │(5) │查管理制度 │ │
│ │ │成本核算管理制 │ │ │ │
│ │ │度 │ │ │ │
│ │ │（2）质量成本所 │(5) │查原始凭证 │ │
│ │ │用原始凭证确实 │ │ │ │
│ │ │，齐全 │ │ │ │
│ │ │（3）开展预防鉴 │(5) │检查内部、外部故障成本│ │
│ │ │别内部故障、外部│ │核算和分析 │ │
│ │ │故障成本的核算和│ │ │ │
│ │ │分析 │ │检查有无分析结果报告单│ │
│ │ │（4）计算分析结 │(5) │ │ │
│ │ │果向有关部门报告│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│8 │质量审核 │ │20 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│8—1 │ │组织有关人员定期│10 │查审核报告是否切实准确│ │
│ │ │对质量管理工序质│ │ │ │
│ │ │量、工程质量进行│ │ │ │
│ │ │审核 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│8—2 │ │进行质量审核分析│10 │查对策措施和实施效果 │ │
│ │ │、提出对策和措施│ │ │ │
│ │ │，并组织贯彻实施│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9 │技术进步 │ │50 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—1 │现代化施工工│ │25 │ │ │
│ │艺和管理技术│ │ │ │ │
│ │的开发计划 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—1—1 │ │企业编制中、长期│9 │①查规划编制依据 │ │
│ │ │技术进步规划 │ │②查规划内容、措施先进│ │
│ │ │ │ │性和实用性 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—1—2 │ │制定有年度技术发│10 │查近两年来技术进步年度│ │
│ │ │展实施计划 │ │实施计划和组织落实情况│ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—1—3 │ │建立起技术进步的│6 │查有关制度和奖励办法 │ │
│ │ │管理制度和奖励办│ │ │ │
│ │ │法 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—2 │技术成果 │ │25 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—2—1 │ │获得国家级技术成│6 │查获奖证书 │ │
│ │ │果奖 │ │ │ │
│ │ │获得部（省）级技│5 │查成果资料 │ │
│ │ │术成果奖，有两个│ │ │ │
│ │ │以上企业级技术成│ │ │ │
│ │ │果 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│9—2—2 │ │先进技术得到推广│9 │查应用资料或成效记录 │ │
│ │ │运用或已取得实效│ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10 │为用户服务 │ │50 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—1 │提高检查验收│ │15 │ │ │
│ │工作质量 │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—1—1│ │成立以设计、运行│7 │查协调小组会议纪要 │ │
│ │ │、施工单位三结合│ │ │ │
│ │ │的工程质量协调小│ │ │ │
│ │ │组，提高工程建设│ │ │ │
│ │ │质量 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—1—2│ │工程建设质量检查│8 │查工程质量“三检”记录│ │
│ │ │验收必须经过“三│ │或纪要 │ │
│ │ │检制” │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—2 │企业内部工序│ │15 │ │ │
│ │间的相互服务│ │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—2—1│ │牢固树立上道工序│8 │用抽查法检查一线工人和│ │
│ │ │为下道工序服务的│ │管理人员对上道工序为 │ │
│ │ │思想 │ │下道工序服务的思想认 │ │
│ │ │ │ │识和对应采取的保证措 │ │
│ │ │ │ │施的了解 │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—2—2│ │建立工序间检查验│7 │查交接制度和有关记录 │ │
│ │ │收交换制度 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—3 │用户回访制度│ │20 │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—3—1│ │企业建立了对用户│10 │查近两年内走访用户的记│ │
│ │ │的回访制度努力改│ │载或发出的工程质量征 │ │
│ │ │进对用户的服务工│ │求意见单及反馈意见单 │ │
│ │ │作 │ │ │ │
├────┼──────┼────────┼──┼───────────┼─┤
│10—3—2│ │有回访反馈信息有│10 │①查质量缺陷返修记载 │ │
│ │ │质量缺陷返修、改│ │②查质量改进和质量服务│ │
│ │ │进措施并有实效 │ │ 工作记录 │ │
└────┴──────┴────────┴──┴───────────┴─┘
