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┃ 项 目 │行次│本月实际数│本年累计数┃
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┃一、销项税额 │1 │ │ ┃
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┃ 其中：电力（17%） │2 │ │ ┃
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┃ 热力（13%） │3 │ │ ┃
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┃二、进项税额 │4 │ │ ┃
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┃ 其中：发电厂 │5 │ │ ┃
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┃ 供电局 │6 │ │ ┃
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┃ 其他单位 │7 │ │ ┃
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┃三、应交增值税 │8 │ │ ┃
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┃ 减：发电厂预征税款 │9 │ │ ┃
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┃ 供电局预征税款 │10 │ │ ┃
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┃四、公司本期应交增值税（负数为尚未抵扣的│11 │ │ ┃
┃增值税） │ │ │ ┃
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┃ 期初欠交增值税 │12 │ │ ┃
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┃ 本期已交增值税 │13 │ │ ┃
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┃五、公司本期应补交增值税（负数为累计超交│14 │ │ ┃
┃增值税） │ │ │ ┃
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应交增值税明细表
会工02表附表1
编报单位： 年 月 单位：元
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┃ 项 目 │行次│本月实际数│本年累计数┃
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┃1、年初未交数（超交以负号表示） │1 │ │ ┃
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┃2、销项税额 │2 │ │ ┃
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┃ 出口税额 │3 │ │ ┃
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┃ 结转电力公司销项数（以负数表示） │4 │ │ ┃
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┃3、进项税额 │5 │ │ ┃
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┃ 进项税额转出数（以负数表示） │6 │ │ ┃
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┃ 结转电力公司进项数（以负数表示） │7 │ │ ┃
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┃4、本期应交数 │8 │ │ ┃
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┃5、本期已交数 │9 │ │ ┃
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┃6、期末未交数 │10 │ │ ┃
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