（注：标题空格用来注明所调查的内控制度名称）　　调查人：

　　　　　　　　 向被审计单位借用资料登记表　（表式５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　签　　　名　｜
资料名称｜时　期｜编　号｜数　量｜－－－－－－－｜　备　　　注
　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜借用人｜收回人｜
－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－
　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　注：借用时由借出单位留存，归还时收回归档

　　　　　　　　　　　　　调查记录　（表式６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
被调查人姓名：　　　　工作单位：　　　　职务：
调查时间：　　　　调查地点：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　被调查人签章：　　　　　　调查人签章：

　　　　　　　　　　　审计工作记录　（表式７－１）
　　　　　　　　　　　　　　　（通用格式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
被审计单位：
审计项目：　　　　审计分项目：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审计员：

　　　　　　　　　　　审计工作记录　（表式７－２）
　　　　　　　　　　　　　（审记凭证、帐簿用）

　　被审计单位：
　　审计项目：　　　　　　　　　　　　　审计分项目：　　　 月　　日

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