４．《细则》中“推行全面质量管理成效”、“制造过程的质量管理”、“质量管理机构”三项任一项得分低于该项总分的７０％时，均判为执行全面质量管理不合格。
５．水利电力部质量管理奖称号的有效期为四年。
６．本《细则》的解释权属于水利电力部机械修造局。
验收细则
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 检 查 项 目 ｜ 提 供 资 料 ｜ 细 则 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜一、推行全面质量管理成效：｜ 国内技术标准、国际 ｜ ｜
｜１．积极采用国际标准，主导｜标准、先进国家标准。或样 ｜ ｜
｜产品达到国际同类产品七十 ｜机实例及对比分析资料，有 ｜ ｜
｜年代末，八十年代初水平 ｜关权威部门认证材料 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜２．优质产品的产值占有较大｜１．优质产品评审资料 ｜ ｜
｜ 比例 ｜２．优质产品复查资料 ｜ ｜
｜ ｜３．近两年优质产品率汇总 ｜ ｜
｜ ｜ 表 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜３．主要经济技术指标（产 ｜１．三年来主要经济技术指 ｜ ｜
｜ 值，质量，消耗，利润， ｜ 标汇总表（骨干企业依据｜ ｜
｜ 劳动生产率等）连续三年 ｜ 《水力电力系统修造企业｜ ｜
｜ 完成上级下达的指标 ｜ 基本情况》） ｜ ｜
｜ ｜２．本企业历史最好水平资 ｜ ｜
｜ ｜ 料 ｜ ｜
｜ ｜３．行业评比或行业交换的资｜ ｜
｜ ｜ 料 ｜ ｜
｜ ｜４．三年来上级下达的计划 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜４．用户退赔费用或意见逐年｜１．近三年废品，返修品统 ｜ ｜
｜ 减少，不良品（废品，返｜ 计台帐 ｜ ｜
｜ 修品）逐年下降 ｜２．外部故障损失台帐 ｜ ｜
｜ ｜３．厂外质量信息档案 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜５．社会效益好 ｜１．提供出口取代进口产品 ｜ ｜
｜ ｜ 等社会效益的验存资料 ｜ ｜
｜ ｜２．提供市场占有率的统计 ｜ ｜
｜ ｜ 分析资料 ｜ ｜
｜ ｜３．用户对产品的书面评价 ｜ ｜
｜ ｜４．在全国电力建设工程项 ｜ ｜
｜ ｜ 目中受到的表彰荣誉记 ｜ ｜
｜ ｜ 载 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜二、方针目标管理： ｜１．方针目标管理制度。 ｜ ｜
｜１．企业在实行方针目标管理｜２．近两年方针目标展开图。｜ ｜
｜ 中有明确的方针目标，编｜３．提供六种规划、新产品 ｜ ｜
｜ 制了工厂发展规划 ｜ 的发展规划、陈旧落后 ｜ ｜
｜ ｜ 产品更新换代规划、执 ｜ ｜
｜ ｜ 行ＴＱＣ规划、产品升级｜ ｜
｜ ｜ 创优规划、技术改造规 ｜ ｜
｜ ｜ 划、采用国际标准规划 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜２．方针目标制订有科学程序｜１．制订方针目标的依据资 ｜ ｜
｜ 和依据，内容切合实际，｜ 料、会议记录。 ｜ ｜
｜ 将品种、质量、效益放在｜２．全部展开资料及文字说 ｜ ｜
｜ 突出位置 ｜ 明 ｜ ｜
｜ ｜３．实施计划 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜３．方针目标实施有切实可行｜ 部门的工作计划及考 ｜ ｜
｜ 的定期检查、考核的管理｜ 核奖惩记载 ｜ ｜
｜ 制度。各部门的工作计划｜ ｜ ｜
｜ 能以方针目标、实施计划｜ ｜ ｜
｜ 为依据，并与经济责任制｜ ｜ ｜
｜ 挂钩 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜４．厂长每年要组织两次诊 ｜１．诊断报告 ｜ ｜
｜ 断，并有诊断报告 ｜２．整改措施 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜三、质量管理机构及工作制度｜１．设置全质办的工厂文件 ｜ ｜
｜１．企业设立了综合性的质量｜２．质量管理及质量检验体系｜ ｜
｜ 管理机构，配备了足够的｜ 表、人员名单 ｜ ｜
｜ 称职的人员 ｜ ｜ ｜
｜２．从上至下形成了质量管理｜３．质量管理人员职责，工作｜ ｜
｜ 系统，能充分发挥组织、｜ 标准、考核办法 ｜ ｜
｜ 协调、监督、检查作用 ｜４．全面质量管理委员会及全｜ ｜
｜ ｜ 质办会议记录 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜３．企业质量管理办法和制度｜１．质量与数量矛盾时的处理｜ 检查ＴＱＣ制｜
｜ 健全，厂领导的经营思想｜ 材料和实例 ｜度及方法，抽查｜
｜ 端正，在数量和质量发生｜２．质量分析活动记录，质量｜回用单，召开检｜
｜ 矛盾时，能坚持“质量第｜ 事故档案 ｜查员、技术人员｜
｜ 一”的方针 ｜３．产品回用单 ｜座谈会或个别访｜
｜ ｜４．厂长讲话材料 ｜问，判断是否坚｜
｜ ｜５．质量管理制度汇编 ｜持“质量第一”｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜４．厂长亲自领导并组织推行｜１．质量方面会议及活动记 ｜ ｜
｜ ＴＱＣ工作。 ｜ 载。 ｜ ｜
｜ ｜２．厂长会议有关记载。 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜四、质量管理教育： ｜１．３—５年的培训教育规 ｜ ｜
｜１．ＴＱＣ教育已纳入企业职｜ 划和近两年来教育计 ｜ ｜
｜ 工长期培训规划和年度教｜ 划，总结。 ｜ ｜
｜ 育计划，并实施。 ｜２．二年来ＴＱＣ教学档案。｜ ｜
｜２．企业编制或选用了符合本｜３．教学大钢、主要课本、 ｜ ｜
｜ 企业特点的ＴＱＣ教材，｜ 教案。 ｜ ｜
｜ 并有一批质量教育骨干。｜４．骨干名单。 ｜ ｜
｜３．按质量管理教育大钢，分｜５．有关晋级评奖、评选先 ｜ ｜
｜ 层次进行教育，普遍掌握｜ 进的规定及原始资料。 ｜ ｜
｜ 一般管理方法，在本业务｜ ｜ ｜
｜ 系统中，应用取得一定成｜ ｜ ｜
｜ 效。 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜五、新产品研制开发的质量 ｜１．有关新产品开发的部门 ｜ ｜
｜ 管理： ｜ 和人员职责。 ｜ ｜
｜１．研制开发机构健全，新产｜２．新产品市场调查、技术 ｜ ｜
｜ 品的研制开发在企业的发｜ 经济预测等可行性研 ｜ ｜
｜ 展中起了明显的作用。 ｜ 究、任务来源等资料。 ｜ ｜
｜２．编制规划进行了市场调 ｜３．标准。 ｜ ｜
｜ 查、技术经济预测，可行｜４．技术设计、试制、试验 ｜ ｜
｜ 性研究及方案验证、收集｜ 鉴定资料。 ｜ ｜
｜ 整理有关情报资料。 ｜５．产品研制开发制度。 ｜ ｜
｜３．新产品的设计、试制鉴定｜６．说明对产品开发实际效 ｜ ｜
｜ 等严格按规定的程序，执｜ 益的资料。 ｜ ｜
｜ 行审批制度，有完整的档｜ ｜ ｜
｜ 案和技术资料。 ｜ ｜ ｜
｜４．积极采用国际标准和国外｜ ｜ ｜
｜ 先进标准。开发的产品达｜ ｜ ｜
｜ 到同类产品七十年代末，｜ ｜ ｜
｜ 八十年代初的水平。 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜六、生产过程的质量管理： ｜１．技术管理制度、规程目 ｜ ｜
｜１．产品图纸、操作规程、技｜ 录、目录中的文件备查。｜ ｜
｜ 术标准等技术文件完整、｜２．产品图纸，工装图纸备 ｜ ｜
｜ 正确、统一、清晰、有严｜ 查。 ｜ ｜
｜ 格的管理制度和更改审批｜３．内控标准与国内（包括 ｜ ｜
｜ 手续。 ｜ 行业标准）、国际标准 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜２．制定了高于国标和部标的｜ 主要指标对照表及验证 ｜ ｜
｜ 产品质量内控标准，并在｜ 资料。 ｜ ｜
｜ 生产中严格执行。 ｜４．标准化工作验收资料。 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜３．原材料、另配件进厂到出｜１．质量管理制度目录、目 ｜ ｜
｜ 厂的一套检验制度，建立｜ 录中的制度备查。 ｜ ｜
｜ 生产过程的质量保证体 ｜２．生产过程质量保证体系 ｜ ｜
｜ 系、坚持做到“五不准”｜ 手册、图表。 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜４．对联营、扩点、外协厂的｜１．外协厂质量保证体系调 ｜ ｜
｜ 质量保证能力，产品质 ｜ 查书。 ｜ ｜
｜ 量、有调查、分析、反 ｜２．外协件进厂检验成品资 ｜ ｜
｜ 馈、并设专人负责。 ｜ 料。 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜５．对生产过程的主要质量特｜１．工序管理制度。 ｜ ｜
｜ 性、关键部位、薄弱环节｜２．工序管理点明细表。 ｜ ｜
｜ 的影响因素建立了工序管｜３．工序质量表。 ｜ ｜
｜ 理点，使生产过程处于受｜４．作业指导书（或工艺操 ｜ ｜
｜ 控状态。 ｜ 作卡） ｜ ｜
｜ ｜５．自检表。 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜６．设备、工装满足产品的需｜１．设备、工装管理制度。 ｜ ｜
｜ 要，建立了管理制度，按｜２．设备工装周检卡。 ｜ ｜
｜ 期完成大、中修计划，设｜３．大修计划及完成情况 ｜ ｜
｜ 备完成率和工装完好率均｜ 台帐。 ｜ ｜
｜ 在９０％以上。 ｜４．主要设备完好率台帐、 ｜ ｜
｜ ｜ 主要工装完好率台帐。 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜７．计量管理已经定级。 ｜１．计量定级资料。 ｜ ｜
｜ ｜２．标准器及在用量具卡。 ｜ ｜
｜ ｜３．周期检验台帐。 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜８．所有的产品都编制了工艺｜１．工艺规程、关键工序作 ｜ ｜
｜ 文件，并有工艺纪律检查｜ 业指导书。 ｜ ｜
｜ 考核办法。 ｜２．工艺纪律监督检查原始 ｜ ｜
｜ ｜ 资料。 ｜ ｜
｜ ｜３．工艺纪律考核记录及奖 ｜ ｜
｜ ｜ 罚记载。 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜９．厂容、厂貌、整洁卫生，｜１．文明生产制度。 ｜ ｜
｜ 环境保护措施完善，管道｜２．“三废”点名单及处理 ｜ ｜
｜ 容器无泄漏。“三废”处｜ 记载。 ｜ ｜
｜ 理符合国家标准、全厂实｜３．环保部门对“三废”处 ｜ ｜
｜ 现安全、文明、均衡稳定｜ 理，验收奖惩、资料。 ｜ ｜
｜ 的生产。 ｜４．安全生产档案。 ｜ ｜
｜ ｜５．双文明建设评比资料。 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜七、质量信息管理： ｜１．信息机构批文及人员名单｜ ｜
｜１．建立健全全厂性质量信息｜。 ｜ ｜
｜ 管理系统。有收集、整理｜２．信息传递程序图。 ｜ ｜
｜ 、传递、处理及存储厂内｜３．质量信息管理制度。 ｜ ｜
｜ 信息的完整系统和管理制｜４．厂内信息传递卡。 ｜ ｜
｜ 度。 ｜５．近两年厂外质量信息登记｜ ｜
｜２．原始记录资料齐全、准确｜ 处理资料。 ｜ ｜
｜ 可靠、管理办法健全，充｜ ｜ ｜
｜ 分利用信息，并保证质量｜ ｜ ｜
｜ 的可追踪性。 ｜ ｜ ｜
｜３．厂内信息做到及时反馈信｜ ｜ ｜
｜ 息渠道畅通。用户质量信｜ ｜ ｜
｜ 息能按传递程序和管理制｜ ｜ ｜
｜ 度规定进行登记、分析，｜ ｜ ｜
｜ 反馈及时，并向用户答复｜ ｜ ｜
｜ 。 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜八、质量成本管理： ｜１．企业成本或质量成本核 ｜ ｜
｜１．开展质量成本管理，有制｜ 算管理办法，职责范围。｜ ｜
｜ 度，有职责划分。 ｜２．四种凭单、归档资料。 ｜ ｜
｜２．按质量成本科目开展了外｜３．各类质量成本报告。 ｜ ｜
｜ 部故障、内部故障、预防｜ ｜ ｜
｜ 签定成本核算和分析。 ｜ ｜ ｜
｜３．质量成本的计算和分析报｜４．质量成本预算及考核办 ｜ ｜
｜ 告，向有关部门和人员报｜ 法。 ｜ ｜
｜ 告，在企业管理中，初步｜ ｜ ｜
｜ 取得成效。 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜九、质量审核： ｜ ｜ ｜
｜１．建立质量审核制度，配备｜１．质量审核或质量诊断制 ｜ ｜
｜ 或聘请了受过训练的专兼｜ 度。 ｜ ｜
｜ 职人员，开展了质量审核｜２．质量审核报告。 ｜ ｜
｜ 工作。 ｜ ｜ ｜
｜２．按制订人计划，进行产品｜ ｜ ｜
｜ 质量，工序质量、质量管｜ ｜ ｜
｜ 理审核。按程序提出，有｜ ｜ ｜
｜ 现状分析，改进措施报告｜ ｜ ｜
｜ 及质量信息资料。 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜３．评价出厂产品质量水平，｜ ｜ ｜
｜ 已对质量特性可能产生的｜ ｜ ｜
｜ 缺陷严重进行了分析 ｜ ｜ ｜
｜４．将审核的结果向有关部门｜ ｜ ｜
｜ 报告，并作为提高产品质｜ ｜ ｜
｜ 量的依据 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜十、销售服务过程的质量管 ｜１．用户服务机构名单 ｜ ｜
｜ 理： ｜２．用户服务制度汇编 ｜ ｜
｜１．建立了为用户服务的机构｜３．用户服务记录 ｜ ｜
｜ 和网点，并配备满足工作｜４．产品说明书 ｜ ｜
｜ 需要的工作人员 ｜５．帮助用户安装、维修， ｜ ｜
｜２．已建立用户服务制度和用｜ 帮助解决技术难题的记 ｜ ｜
｜ 户回访制度，建立了用户｜ 载或资料，为用户培训 ｜ ｜
｜ 档案 ｜ 骨干的资料 ｜ ｜
｜３．出厂产品有完整使用说明｜６．用户评价资料 ｜ ｜
｜ 书，提供易损件图纸，为｜ ｜ ｜
｜ 用户提供备品配件 ｜ ｜ ｜
｜４．帮助用户培训技术骨干，｜ ｜ ｜
｜ 传授安装、使用和维修技｜ ｜ ｜
｜ 术，解决技术难题，对复｜ ｜ ｜
｜ 杂产品帮助调试 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜十一、群众性质量管理活动：｜１．ＱＣ小组管理制度 ｜ ｜
｜１．建立了ＱＣ小组管理制度｜２．历年ＱＣ小组台帐 ｜ ｜
｜ 参加ＱＣ小组的人数达到｜３．上年和当年ＱＣ小组成 ｜ ｜
｜ 全厂职工２０％，各项基｜ 果资料 ｜ ｜
｜ 础资料保存较好 ｜４．近两年ＱＣ小组奖励登 ｜ ｜
｜２．ＱＣ小组活动讲实效，成｜ 记 ｜ ｜
｜ 果率达到５０％，已发表｜５．工会和团委抓ＱＣ小组 ｜ ｜
｜ 的成果给予了表彰和奖励｜ 活动的文件和资料 ｜ ｜
｜３．企业其它形式的群众性质｜６．其它形式群众性质量管 ｜ ｜
｜ 量管理活动已开展起来，｜ 理活动记载 ｜ ｜
｜ 并有成果 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜十二、奖励： ｜１．经济责任制及考核办法、｜ ｜
｜１．产品质量、工作质量和推｜ 质量否决权实施办法。 ｜ ｜
｜ 行ＴＱＣ工作已纳入工厂｜２．工作质量考核记载及奖 ｜ ｜
｜ 的经济责任制、并实行质｜ 金发放台帐 ｜ ｜
｜ 量否决权 ｜３．近两年在质量方面突出 ｜ ｜
｜２．对于提高产品质量、改善｜ 奖罚事例文字记载 ｜ ｜
｜ 质量管理作出贡献的先进｜ ｜ ｜
｜ 集体与个人给予应有的奖｜ ｜ ｜
｜ 励 ｜ ｜ ｜
｜３．对于粗制滥造、玩忽职守｜ ｜ ｜
｜ 而造成质量下降和质量事｜ ｜ ｜
｜ 故的集体与个人给予批评｜ ｜ ｜
｜ 和惩处 ｜ ｜ ｜
｜４．由于实行了合理的奖励办｜ ｜ ｜
｜ 法，对切实提高职工质量｜ ｜ ｜
｜ 意识和产品质量起到明显｜ ｜ ｜
｜ 的促进作用 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续上表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 评 分 办 法 说 明 ｜标准分 ｜实得分｜档次｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 按品种分，构成工业总产值 ｜（１５０）｜ ｜ ｜
｜５０％的产品为主导产品 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ３０ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 满分标准： ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 大批量生产占工业总产值 ｜ ｜ ｜ ｜
｜５０％以上，批量生产占工业总产 ｜ ２５ ｜ ｜ ｜
｜值３０％以上，多品种小批量占工 ｜ ｜ ｜ ｜
｜业总产值１５％以上 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 按指标达到主管局下达指标 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的１００％，或本企业历史最好水 ｜ ｜ ｜ ｜
｜平，８０％，６０％，５０％分档记分。｜ ｜ ｜ ｜
｜对上报质量奖企业对比在行业中 ｜ ｜ ｜ ｜
｜处于先进水平的比例１００％，８０％，｜ ４０ ｜ ｜ ｜
｜５０％评分 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 比较万元产值，退赔率或不 ｜ ｜ ｜ ｜
｜良品率 ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．不良品率损失逐年下降５％， ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 退赔率下降３％以上，评分系 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 数为１ ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．不良品率逐年下降５％，退赔 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜ 损失逐年下降３％以下，评分 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 系数为０．８ ｜ ｜ ｜ ｜
｜３．两项损失在三年中，少量项次 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 上升，视情况评分系数为０．５ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 或０．２ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 从产品取代进口，节约外 ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇，创汇率，对用户提高质量， ｜ ｜ ｜ ｜
｜降低消耗，提高效率有显著影响 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的，或因获得省以上优质产品称 ｜ ３５ ｜ ｜ ｜
｜号，销路扩大，市场占有率高等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜几方面，按社会经济效益明显， ｜ ｜ ｜ ｜
｜并有验证材料的产品，产值所占 ｜ ｜ ｜ ｜
｜比例５０％、４０％、３０％分档记分 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 根据规划是否齐全、目标和 ｜（８０） ｜ ｜ ｜
｜措施具体与否评分。对中、小企 ｜ ｜ ｜ ｜
｜业第一，二，六项按实际情况提 ｜ ｜ ｜ ｜
｜出要求 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 按照方针目标三要素（总方 ｜ ｜ ｜ ｜
｜针、定量目标、具体措施）及科 ｜ ｜ ｜ ｜
｜学性、展开程度评分 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 按照部门工作计划能否以工 ｜ ｜ ｜ ｜
｜厂方针实施计划为依据，是否坚 ｜ ｜ ｜ ｜
｜持考核，是否与奖惩挂钩等程度 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜来评分 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 按实施诊断制度的情况，效 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜果以及原始资料质量评分 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 查阅文件、名单，查阅原始 ｜（８０） ｜ ｜ ｜
｜资料并结合座谈会、个别访问了 ｜ ｜ ｜ ｜
｜解职责分工，工作质量及成效 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 有综合性的质量管理机构， ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜归厂长直接领导有职有权，满足 ｜ ｜ ｜ ｜
｜工作需要打满分。其它按情况扣 ｜ ｜ ｜ ｜
｜分 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 至少半年召开一次质量工作 ｜ ｜ ｜ ｜
｜会议，厂长亲自主持按照会议质 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜量及效果分档给分。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜１．普及教育，三年累计学时达４８ ｜（６０） ｜ ｜ ｜
｜ 学时，累计教育面达９０％以上。 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜ 每年进行针对性的深化教育。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．按要求的指标，组织参加全国 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜ ＴＱＣ电视讲座，成绩优良。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜３．已培养出一批质量管理骨干， ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其人数不少于全体职工的１％， ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 能掌握ＴＱＣ的基本理论，运用 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 五种以上工具，能讲课，能指 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 导ＴＱＣ小组活动。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜４．按花名册由操作工、检验工， ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 抽出１０－２０人。进行座谈， ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 考试基本知识。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜５．对ＴＱＣ骨干进行考核。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 考试题以全国电视讲座教材 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 《全面质量管理基本知识》为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 准。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜１．是否按水电部规定的新产品研 ｜（６０） ｜ ｜ ｜
｜ 制开发程序进行工作。 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜２．技术力量适应情况。 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜３．产品设计能力（设计和辅助设 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 计、独立设计、联合设计或全 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 套引进）。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜４．标准化水平（国际先进、国际 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 通用、国家标准等）。 ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜５．资料的完整性。 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜６．新产品开发的效益。 ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜１．制度完善情况、执行情况。 ｜（２７０）｜ ｜ ｜
｜ ｜ ６０ ｜ ｜ ｜
｜ 下列情况给满分： ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．主导产品的内控标准高于国家 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 标准和行业标准，与国际标准 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 相当。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜２．标准覆盖率达百分之百，内控 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 标准纳入工艺规程并严格贯彻 ｜ ４０ ｜ ｜ ｜
｜ 执行者 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜１．查有关制度及原始记录，信息 ｜ ４０ ｜ ｜ ｜
｜ 资料，质量分析会议记录。评 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 价执行“三分析”活动情况， ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 随机抽查台帐及合格证，并予 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 以判断。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．对材料、关键零部件、外协件 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜ 及成品进行抽查。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜ ｜
｜ 抽查两个管理点，按设置合 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜理，实施步骤，操作人履行职 ｜ ｜ ｜ ｜
｜责，检验人员履行职责以及质量 ｜ ｜ ｜ ｜
｜管理点效果分档结分。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 抽查设备及工装完好率核对本 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜厂报表正确性。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 还需抽查标准器完好率： ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜要求１００％。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 在用量具周检率：要求９０％。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 在用量具周检合格率：要求９０％。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 工艺、能源、经营管理检测率： ｜ ｜ ｜ ｜
｜要求９０％。 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１．检查工人“三按”、“三自”、 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜ “一控制”的执行情况。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ “三按”：按图纸、工艺、标 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 准生产。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ “三自”：对自己的产品自检、 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 自分、自盖工号。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ “一控”：自控正确率。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．工艺先进性（先进、较先进、 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 一般、落后）。 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１．“工完、料净、场地清”和 ｜ ３０ ｜ ｜ ｜
｜ “窗明、机净见本色”等厂容 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 厂貌情况。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．“三废”治理情况（积极治理、 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 正在治理、治理不够、未治理 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 和治理率）。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜３．安全生产情况。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜４．双文明建设评比情况。 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１．检查质量动态信息、指令信息 ｜（６０） ｜ ｜ ｜
｜ 和质量反馈信息是否形成迅 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜ 速、高效的闭环系统。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．查信息处理及时率、处理率和 ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 有效水平。 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
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｜１．制定了管理制度，指定有人负 ｜（３０） ｜ ｜ ｜
｜ 责，质量成本所需的原始凭证 ｜ １０ ｜ ｜ ｜
｜ 齐全。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．四种核算表、成本分析报告， ｜ １０ ｜ ｜ ｜
｜ 内容齐全，并有改进措施。 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ １０ ｜ ｜ ｜
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｜ 查是否有制度、是否开展了 ｜（３０） ｜ ｜ ｜
｜质量审核 ｜ １０ ｜ ｜ ｜
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｜ 查质量分析指导书和产品缺 ｜ １０ ｜ ｜ ｜
｜陷严重性分析，工序质量表，工 ｜ ｜ ｜ ｜
｜序能力计算台帐，以及质量管理 ｜ ｜ ｜ ｜
｜体系审核标准，诊断报告，整改 ｜ ｜ ｜ ｜
｜措施等资料。 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ５ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ５ ｜ ｜ ｜
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｜１．因企业及产品具体情况不设网 ｜（６０） ｜ ｜ ｜
｜ 点的，着重检查为用户服务所 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜ 采取的措施和效果 ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．查有关服务资料和登记，用户 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 要求服务的信函、电报 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ １５ ｜ ｜ ｜
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｜ 查ＱＣ小组登记表、活动记 ｜（６０） ｜ ｜ ｜
｜录，并抽查小组活动情况、查全 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜质办台帐及其它归档资料 ｜－－－－－｜－－－｜－－｜
｜ 按小组获奖水平，并抽查 ｜ ｜ ｜ ｜
｜１￣２小组进行活动评价（“五 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜有”有活动制度、有活动内容、 ｜ ｜ ｜ ｜
｜有活动记录、有考勤、有成果） ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 例如：“信得过班组”、“合 ｜ ｜ ｜ ｜
｜理化建议”等 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
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｜ 查工厂奖励制度和奖金分配 ｜（６０） ｜ ｜ ｜
｜台帐 ｜ ３０ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ １０ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ １０ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ １０ ｜ ｜ ｜
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