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附３： 能源部电力修造企业工艺管理导则（试行）
工艺属生产力的基本要素，是产品制造的依据，工艺文件是指导生产活动的基本文件。工艺工作是一切产品制造的基础工作，贯穿于企业生产的全过程，是实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的重要手段。
工艺管理是企业管理的重要组成部分，是上质量、上品种、上水平、提高经济效益的重要保证，是适应和促进生产发展的一门管理科学。为了更好地发挥工艺管理工作的作用，增强企业应变能力，企业必须加强工艺管理。
１ 主题内容与适用范围
本文件规定了企业工艺管理的基本任务、工艺管理组织机构及人员配备、工艺部门的主要工作内容和企业有关部门的工艺管理职能等。
本文件适用于修、造水利电力设备产品的各水利、电力修造企业。
注：本文件所用术语“产品”亦表示安装、服务。
２ 引用标准
ＧＢ６５８３．１ 质量管理和质量保证术语 第一部分
ＧＢ／Ｔ１０３００．５ 质量管理和质量保证 质量管理和质量体系
要素指南
ＧＢ４８６３ 机械制造工艺基本术语
ＪＢ／Ｚ２８３ 工艺装备设计管理导则
ＪＢ／Ｚ３３８ 工艺管理导则
３ 术语
本文件采用ＧＢ４８６３和ＧＢ６５８３中的部分术语及其定义，为了正确贯彻本文件，将其中的十三个重要术语和定义分列于下。
３．１ 工艺
使原材料、半成品成为产品的方法和过程。
３．２ 工艺管理
科学地计划、组织和控制各项工艺工作的全过程。
３．３ 工艺要素
与工艺过程有关的主要因素。
３．４ 工艺纪律
生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。
３．５ 工艺文件
指导工人操作和用于生产、工艺管理等的各种技术文件。
３．６ 产品结构工艺性
所设计的产品在能满足使用要求的前提下，制造、维修的可行性和经济性。
３．７ 零件结构工艺性
所设计的零件在能满足使用要求的前提下，制造的可行性和经济性。
３．８ 工艺规程
规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法等的工艺文件。
３．９ 工艺路线
产品或零部件制造工艺过程中，由毛坯准备到成品包装入库，经过企业各有关部门或工序的先后顺序。
３．１０ 工艺性审查
在产品工作图设计阶段，工艺人员对产品和零件结构工艺性进行全面审查并提出意见或建议的过程。
３．１１ 工艺准备
产品投产前所进行的一系列工艺工作的总称。其主要内容包括：对产品图样进行工艺性分析和审查，拟定工艺方案；编制各种工艺文件；确定、设计、制造和调整工艺装备；设计合理的生产组织形式；确定材料消耗和劳动消耗工艺定额；工艺验证；工艺总结；工艺整顿等。
３．１２ 定置
凡物品都应根据需要科学地确定其固定位置。
３．１３ 控制点
为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部件或薄弱环节。
４ 工艺管理的基本任务
工艺管理的基本任务是在一定生产条件下，企业应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织、实施、控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。
５ 工艺管理组织机构及人员配套
５．１ 企业应结合自身的规模、产品结构和生产方式，建立健全有效的工艺工作机构和健全、统一、有效的工艺管理体系，该体系应形成工艺管理、工艺保证、工艺监督三个子系统并能充分发挥作用。工艺管理系统应根据企业情况分最高、中层、执行三个管理层实施层次管理，各层次应职责、职能分明，以各司其职，各尽其责。
５．２ 企业应根据产品复杂程度和工作任务大小配备工艺人员。配备工艺人员应遵循下列基本原则：
ａ．与设计人员的比例应合理、恰当；
ｂ．工艺人员的素质与数量应能充分满足企业在不同时期生产发展和产品结构变化的需要。
６ 工艺部门的主要工作内容
６．１ 参照或贯彻上级颁发的指导性技术文件和工艺方面的标准，结合企业的产品结构、生产要素和生产特点，编制完整、准确、清晰、统一的工艺文件（见７．１），及时完成产品的工作准备（见３．１１）。
６．２ 根据企业实际情况，在技术总负责人领导下编制工艺发展规划，并呈报厂长将其纳入企业总体发展规划。工艺发展规划确定后，应制定相应的配套措施和实施计划。规划内容应包括采用新工艺、新材料、新装备、技术攻关、工艺流程调整、工艺改造规划等。
６．３ 参考新产品开发和老产品改进的设计调研和对设计或改进后的方案的讨论。
６．４ 对设计开发的新产品和改进的老产品进行工艺调研，对产品结构和零件结构进行工艺性审查和分析、评价，以保证设计和改进的产品及其工艺具备先进性、合理性、经济性。
６．５ 在技术总负责人的领导下，对各有关职能部门的工艺职能进行日常的协调工作。
６．６ 制订工艺人员培训规划，配合教育部门对职工进行工艺培训和岗位培训。
６．７ 确定工序质量控制点，编制工序控制文件，明确控制方法，督促控制点的工序质量控制活动；及时把握工序质量，组织工艺改进。
６．８ 明确产品制造的工艺环境要求，配合有关部门加强生产现场的工艺环境监测；推行先进、科学工艺的管理方法，降低工艺成本，建立安全、文明的生产秩序。
６．９ 在企业技术总负责人领导下，组织开展工艺纪律检查（见８．２）。
７ 工艺文件管理
工艺文件是指导生产的基本文件，是企业进行工艺管理、组织生产、指导操作、确保产品质量达到技术指标的技术依据。企业的工艺文件应保证准确、完整、统一、清晰。
７．１ 企业进行产品生产，应编制的主要工艺文件：
ａ．工艺文件目录；
ｂ．新老产品的工艺调研和审查、分析、评价报告；
ｃ．企业工艺管理体系图；
ｄ．工艺标准化审查记录；
ｅ．工艺试验报告、工艺总结；
ｆ．工艺守则；
ｇ．专用工艺装备和专用设备设计任务书，组合夹具组装任务书、工艺装备验证书；
ｈ．工艺关键件明细表、外协件明细表、专用工艺装备明细表、外购工具和企业标准工具明细表、组合夹具明细表、工位器具明细表、材料消耗工艺定额明细表和汇总表；
ｉ．工艺过程卡片、工艺卡片、工序卡片、作业指导书（操作指导卡片或调试大纲）、检验卡片、调整卡片；
ｊ．典型工艺过程卡片、典型工艺卡片、典型工序卡片；
ｋ．工艺附图、毛坯图、装配系统图、安装或服务程序图（表）；
ｌ．工序质量控制图（表）、质量控制点明细表；
ｍ．工艺文件更改通知单、临时脱离工艺通知单。
７．２ 工艺文件的编制依据及程序
７．２．１ 编制工艺文件主要应根据下列依据：
ａ．按规定程序批准的工艺方案；
ｂ．产品图样、技术资料；
ｃ．有关标准；
ｄ．同类产品的国内外工艺资料；
ｅ．产品生产大纲；
ｆ．企业的生产条件等。
７．２．２ 编制工艺文件应按下列程序进行：
ａ．设计工艺规程（成组工艺规程）；
ｂ．设计工艺过程（工艺路线）；
ｃ．设计工序；
ｄ．设计典型工艺；
ｅ．审核；
ｆ．会签；
ｇ．批准。
７．３ 工艺文件的修改原则
凡经验证能保证产品质量稳定、合理成熟的工艺不得随意更改。如生产条件或某一工艺要素发生变化、或产品质量要求提高、技术改进等原因，确需改进原工艺，则必须由主管工艺员提出工艺更改报告、由工艺部门负责人审定、技术总负责人批准后方可进行工艺更改，并由主管工艺员签发经过签批的《工艺文件修改通知单》。更改后的工艺实施后，应对新工艺组织评价，以验证确定更改后的工艺对产品质量或生产效率的影响。
７．４ 工艺文件的使用与保管
生产用工艺文件随同其它技术文件发放。按程序进行工艺更改时，新工艺一经投入使用，原工艺文件必须全数收回封存或销毁。对工艺文件必须按统一的技术文件管理制度实施规范化管理。
８ 工艺纪律管理
８．１ 工艺纪律的基本内容包括：
ａ．工艺文件的设计程序；
ｂ．工艺规程规定的生产程序、操作方法、工艺参数及其它工艺要求；
