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｜单 ｜ ｜
１６．设备（工装）管｜ １．设备、工装管理｜ 检查提供的资料；｜ ４０理制度齐全；设备符 ｜制度； ｜现场抽查设备保养、｜
合工艺要求；工装齐 ｜ ２．设备、工装周检｜运转现状；调查了解｜
全；设备完好率达 ｜（点检）卡； ｜工装数量与精度与 ｜
９０％以上，关键设备 ｜ ３．近两年大修计 ｜产品工艺要求是否 ｜
完好率达１００％ ｜划及完成情况； ｜相符及保管情况；调｜
｜ ４．近两年主要设 ｜查了解设备管理的 ｜
｜备、工装完成率合 ｜考核是否严格有效，｜
｜格； ｜设备管理机构职能 ｜
｜ ５．设备建档情况 ｜是否有效发挥；设备｜
｜或已建档的档案资 ｜完好率是否达标 ｜
｜料； ｜ ｜
｜ ６．设备管理的考 ｜ ｜
｜核办法及考核资料 ｜ ｜
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续表
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验收项目和内容 ｜ 提 供 资 料 ｜ 检查评分方法 ｜ 满 分－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－
１７． ｜ ｜ ｜ ６０
（１）产品工艺文件｜ １．工艺文件（包括｜ 检查提供的资料 ｜（３０）和作业标准齐全、工 ｜质量控制文件、工艺 ｜有其正确、统一、完｜
艺质量能满足工艺 ｜规程、守则、作业指 ｜整性；查看现场执行｜（３０）要求（质量特性值）；｜导书等）正确、统一、｜工艺情况（工艺贯彻｜
（２）工艺管理中健｜完整； ｜率）；调查工艺纪律｜
全了工艺纪律及检 ｜ ２．工艺纪律（有关｜的检查考核落实情 ｜
查考核办法；考核正 ｜工艺管理的制度）检 ｜况及考核实例；如条｜
常、严格 ｜查及考核的归口部 ｜件允许，检测工序质｜
｜门凭据； ｜量对工艺要求（质量｜
｜ ３．近两年工艺纪 ｜特性值）的满足程度｜
｜律的检查考核记录 ｜ ｜
１８．主要产品明确｜ １．设点的技术文 ｜ 检查提供的资料；｜ ４０
了关键工艺，并在各 ｜件（工艺文件、质量 ｜调查了解所设控制 ｜
关键工序建立了质 ｜特性分级表、作业指 ｜点与设点“三原则”｜
量控制点，所设置质 ｜导书或工艺操作卡 ｜的符合程度；抽查部｜
量控制点符合设点 ｜等）； ｜分控制点现状；了解｜
“三原则”；关键质量｜ ２．设点的分布图；｜设“点”后工序质量｜
特性值的加工工序； ｜ ３．各个控制点设 ｜的受控或波动状况 ｜
下道工序有重大影 ｜置后的全部控制活 ｜及工序和质量改进 ｜
响的加工项目；质量 ｜动资料； ｜活动 ｜
问题反馈频率高的 ｜ ４．工序管理制度；｜ ｜
薄弱环节（加工工 ｜ ５．关键工序质量 ｜ ｜
序）；制订了控制点 ｜控制检查分析记录 ｜ ｜
的管理制度，控制手 ｜ ｜ ｜
段及管理程序 ｜ ｜ ｜
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续表
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验收项目和内容 ｜ 提 供 资 料 ｜ 检查评分方法 ｜满 分
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１９．开展并不断加｜ １．销售服务机构 ｜ 检查提供的资料； ｜ ４０
强产品的售后服务 ｜或归口部门专（兼） ｜调查机构及人员对 ｜
工作；明确了售后服 ｜职人员名单； ｜销售服务职能的满 ｜
务专（兼）职人员及 ｜ ２．销售服务制度；｜足和发挥情况；了解 ｜
归口管理机构；根据 ｜ ３．用户资料（档 ｜“三包”的实行情况， ｜
产品特点、服务形式 ｜案）及销售服务资料 ｜测查用户信息处理 ｜
多样化；产品实行了 ｜（安装、维修等）； ｜的及时率和处理率 ｜
“三包”；用户信息处｜ ４．技术服务（培训｜ ｜
理标准化 ｜等）资料； ｜ ｜
｜ ５．用户对产品的 ｜ ｜
｜评价及反馈资料和 ｜ ｜
｜对服务质量的评价 ｜ ｜
｜资料 ｜ ｜
２０．（１）计量已｜ １．计量定级资料；｜ 检查提供的资料， ｜ ４０
定级； ｜ ２．计量管理制度；｜抽查制度的执行情 ｜（２０）
（２）计量器具精度｜ ３．检定书、周检 ｜况；查现场在用的标 ｜（２０）
符合要求，能满足产 ｜卡、检定台帐； ｜准 器 完 好 率 ｜
品的测试需要；制订 ｜ ４．计量器具台帐 ｜（１００％）、量具周检｜
并严格执行了计量 ｜资料 ｜合格率（９５％），生 ｜
管理制度 ｜ ｜产、工艺过程、能源、 ｜
｜ ｜产品质量主要参数， ｜
｜ ｜经营管理检测率 ｜
｜ ｜（９０％） ｜
２１．已建立产品质｜ １．产品质量档案 ｜ 检查提供的资料； ｜ ４０
量档案原始记录且 ｜或各种原始记录资 ｜调查了解信息管理 ｜
资料齐全；制订了质 ｜料； ｜程序是否处于闭环 ｜
量信息管理制度并 ｜ ２．近两年质量信 ｜状态；抽查信息的处 ｜
能有效地执行；质量 ｜息收集直至处理的 ｜理结果；了解质量信 ｜
信息的收集、传递、 ｜系列资料； ｜息管理归口机构和 ｜
反馈、分析、处理做 ｜ ３．质量信息管理 ｜制度的执行情况 ｜
到程序清晰、完整及 ｜制度； ｜ ｜
时 ｜ ４．质量信息管理 ｜ ｜
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续表
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验收项目和内容 ｜ 提 供 资 料 ｜ 检查评分方法 ｜ 满 分－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－
｜的归口管理机构、管 ｜ ｜
｜理网络及信息流程 ｜ ｜
｜图 ｜ ｜
２２．企业坚持文明｜ １．文明生产的有 ｜ 检查提供的资料；｜ ４０
生产，厂容厂貌常年 ｜关制度或有关资料； ｜现场检查工厂的文 ｜
保持整洁卫生；生产 ｜ ２．工位器具管理 ｜明生产情况；对比相｜
区域产成品、在制品 ｜（制造、保管、维修、｜应技术资料查工位 ｜
放置有序；制订并严 ｜使用等）制度； ｜器具的适用性、满足｜
格执行了工位器具 ｜ ３．安全生产制度 ｜程度及保养维护使 ｜
管理制度，现场工位 ｜（规章、规定、奖惩办｜用状况；调查了解 ｜
器具摆放整齐、合 ｜法等）； ｜“三废”有否控制或｜
理；企业重视环保工 ｜ ４．治理“三废”的｜得到治理；残留尚未｜
作，三废得到治理并 ｜各项资料（环保部门 ｜治理的“三废”点是｜
能符合国家标准，工 ｜的检查或鉴定资料、 ｜否影响产品质量等 ｜
厂实现了安全、文 ｜治理三废的工作计 ｜ ｜
明、均衡和稳定生产 ｜划或规划）及奖惩资 ｜ ｜
｜料 ｜ ｜
｜ ５．月度、季度、年｜ ｜
｜度生产计划及生产 ｜ ｜
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