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国家税务总局公告2011年第66号――国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告


增值税纳税申报表附列资料(表二)
(本期进项税额明细)

  税款所属时间:  年  月 
  纳税人名称:(公章)           填表日期:  年  月  日
  金额单位:元至角分
一、申报抵扣的进项税额
项目栏次份数金额税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票1   
其中:本期认证相符且本期申报抵扣2   
      前期认证相符且本期申报抵扣3   
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4   
其中:海关进口增值税专用缴款书5   
      农产品收购发票或者销售发票6   
   废旧物资发票7   
      运输费用结算单据8   
       6%征收率9------
       4%征收率10------
(三)外贸企业进项税额抵扣证明11---- 
当期申报抵扣进项税额合计12   
二、进项税额转出额
项目栏次税额
本期进项税转出额13 
其中:免税货物用14 
      非应税项目用、集体福利、个人消费15 
      非正常损失16 
      按简易征收办法征税货物用17 
      免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18 
      纳税检查调减进项税额19 
      未经认证已抵扣的进项税额20 
      红字专用发票通知单注明的进项税额21 
三、待抵扣进项税额
项目栏次份数金额税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票22------
      期初已认证相符但未申报抵扣23   
      本期认证相符且本期未申报抵扣24   
      期末已认证相符但未申报抵扣25   
      其中:按照税法规定不允许抵扣26   
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27   
其中:海关进口增值税专用缴款书28   
      农产品收购发票或者销售发票29   
   废旧物资发票30   
      运输费用结算单据31   
      6%征收率32------
      4%征收率33------
 34   
四、其他
项目栏次份数金额税额
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35   
期初已征税款挂帐额36---- 
期初已征税款余额37---- 
代扣代缴税额38---- 


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