制表人及电话：
注：
1 ．发现问题笔数为同类型的问题笔数累计，有关问题类型可对照参考检查和督促整改工作方案中“检查要点”加以分类。
2 ．贷款金额为同类型问题贷款的金额合计。
3 ．如果已经进行处理或者整改，请在“处理和整改情况”项下打“√”，并在自查报告中写明处理和整改情况。
附表2：
“固定资产贷款”实施情况抽查情况统计表
填报单位： 填报日期： 单位：个、笔、万元、％
┌─┬────┬──┬─┬─┬─┬──┬─┬───────────────────────┐
│序│机构名称│抽查│抽│抽│抽│抽查│发│ 问题类型 │
│号│ │投入│查│查│查│业务│现├─┬─┬─┬─┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │（人│笔│机│贷│金额│问│制│岗│合│管│贷款三│支付管│按进度│合计 │
│ │ │*日 │数│构│款│（万│题│度│位│同│理│查 │理 │放款 │ │
│ │ │） │占│占│笔│元）│数│和│制│范│信├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
│ │ │ │比│比│数│ │ │流│横│本│息│问│问│问│问│问│问│问│问│
│ │ │ │ │ │ │ │ │程│机│ │系│题│题│题│题│题│题│题│题│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │制│ │统│笔│金│笔│金│笔│金│笔│金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │数│额│数│额│数│额│数│额│
├─┼──┬─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │国有│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │商业│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │政策│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │性银│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤行及├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │国家│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │开发│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │股份│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │制商│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤业银├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │行 │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │农村│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤金融├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │机构│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │城市│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │商业│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │外资│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │邮政│ │ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │储蓄│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤银行├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │小│ │ │－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┴─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ 总合计 │ │－│－│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
