序号
| 检查内容和标准
| 检查方法
| 检查结果
| 备 注
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是√
| 否×
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1.安全（组织）管理机构情况
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1.1
| 安全生产领导组织机构健全，定期研究安全生产工作重大问题
| 查资料
听汇报
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1.2
| 安全生产管理目标明确，党政工团齐抓共管，安全工作分工明确、各尽其责
| 查资料
听汇报
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1.3
| 设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员
| 查资料
听汇报
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1.4
| 按国家局要求设置注册安全工程师岗位
| 查资料
听汇报
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1.5
| 建立健全重大事故应急管理组织机构，省级公司安全管理部门配备不少于2名负责人协调指挥应急事故
| 查资料
听汇报
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2.安全管理制度
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2.1
| 安全生产责任制落实情况
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2.1.1
| 单位主要负责人的第一安全责任、分管领导的直接安全责任、其他领导的安全责任条款具体明确并认真履行
| 查资料
听汇报
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2.1.2
| 各部门、岗位、工种的全员安全生产工作责任制条款具体、明确、完善、并认真履行
| 查资料
看现场
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2.1.3
| 层层直至个人签订《安全责任书》，《安全责任书》中有能全面反映其工作职责的内容
| 查资料
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2.1.4
| 建立保证目标实现的具体工作计划、措施等
| 查资料
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2.1.5
| 进行年度安全目标考核、总结、评比
| 查资料
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2.2
| 建立健全各项安全管理制度情况
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2.2.1
| 建立安全生产行政责任追究制度
| 查资料
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2.2.2
| 建立各级安全生产工作会议（例会）制度
| 查资料
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2.2.3
| 建立安全生产检查制度、隐患整改制度
| 查资料
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2.2.4
| 建立危险源点和职业危害监控制度
| 查资料
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2.2.5
| 建立安全生产工作考评、奖惩制度
| 查资料
看现场
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2.2.6
| 建立事故统计、报告、调查、分析、处理制度
| 查资料
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2.2.7
| 建立劳动防护用品管理、发放、使用制度
| 查资料
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2.2.8
| 按照有关法律、法规制定危险化学品的运输、储存、使用、监管制度
| 查资料
看现场
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2.2.9
| 建立安全生产值班、巡查制度
| 查资料
看现场
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2.2.10
| 建立机动车驾驶员、电工等特种岗位工作人员培训、上岗、教育审查等安全管理制度
| 查资料
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2.2.11
| 建立安全生产培训教育制度
| 查记录
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3.安全宣传、教育与培训
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3.1
| 构建核心安全理念，重视企业安全文化建设，参加安全宣传推广活动，安全生产氛围浓厚，安全宣传形式多样，安全理念深入人心，安全效果明显
| 查资料
现场了解
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3.2
| 坚持开展重大节假日、安全宣传周、安全生产月等重大安全活动
| 查资料
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3.3
| 及时传达贯彻上级有关安全生产的政策、要求
| 查资料
现场了解
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3.4
| 根据不同季节、不同安全工作重点、不同人员，有针对性进行安全宣传教育
| 查资料
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3.5
| 针对不同对象和不同工作重点，组织开展各种层次和内容的专业培训
| 查资料
现场了解
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3.6
| 有计划地对职工进行日常安全技术培训
| 查资料
现场了解
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3.7
| 新职工上岗经过岗前三级安全教育培训
| 查资料
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3.8
| 为安全管理人员提供系统、有效的专业培训和技术交流
| 查资料
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3.9
| 坚持驾驶人员定期培训和出车前安全教育
| 查资料
现场询问
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3.12
| 单位领导、安全管理人员定期参加安全生产教育培训，具有相关安全生产管理资质，上岗持证率达100%
| 查资料
看现场
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3.13
| 特种作业人员定期参加安全生产教育培训，上岗持证率达100%
| 查资料
看现场
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3.14
| 坚持有效开展安全生产业务技能测试竞赛和消防、救生、抢险等实际演练
| 查资料
看现场
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4.隐患排查整改、危险源监控、安全监督管理与安全技术保障
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4.1
| 贯彻落实国家局关于安全生产工作部署的情况
| 查资料
查记录
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4.2
| 按计划贯彻落实国烟运〔2009〕8号文件，落实安全设施建设经费预算及必需的安技措经费和安全专项费用
| 查资料
看现场
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4.3
| 开展不同层次、多种形式的安全生产检查，系统地排查各类事故隐患，坚持安全值班巡查制度
| 查记录
看现场
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4.4
| 体系持续改进和有效实施，管理评审内容的有效性（每年至少进行一次管理评审）
| 查资料
看现场
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4.5
| 危险源辨识监控、风险控制、隐患治理监督机制运转正常
| 看资料
现场询问
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4.6
| 制订应急救援预案和应急演练、配备应急救援物资
| 查资料
现场了解
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4.7
| 防尘降噪、防寒保暖、防暑降温设施到位
| 查资料
现场了解
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4.8
| 新建、改建、扩建和技术改造建设项目设计中的安全专篇制订执行，以及安全设施“三同时”制度管理及施工现场的安全管理监管到位
| 查资料
看现场
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4.9
| 外租仓库、出租房屋及第三方施工合同有明确的安全生产内容
| 查资料
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4.10
| 采用GPS、电子记录仪、车辆管理信息系统等先进的科技装备车辆、监控驾驶员
| 查资料
现场了解
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4.11
| 切实加强安全技术规范、安全行为规范、检查要求和方法等标准建设
| 查资料
现场了解
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4.12
| 外协承包人员入场作业前的安全环境技术交底内容
| 查资料
现场了解
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4.13
| 较大危险作业（如动火、挖土、登高、进入封闭区间作业）安全措施审批情况
| 查资料
现场了解
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5.事故统计、报告、分析与处理
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5.1
| 建立工伤事故档案，填报准确、及时、无漏报
| 查档案
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5.2
| 严格执行事故、特别是重、特大事故报告的相关规定并及时组织调查处理、统计、上报
| 查资料
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5.3
| 事故处理做到“四不放过”并对每件事故都有分级处理结案意见
| 查记录
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6.其他（各类生产设施的安全运行）
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6.1
| 公共聚集场所的安全防范情况；承包、承租合同中安全管理内容及承包队伍资质认证情况
| 查资料
看现场
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6.2
| 企业出租房屋、外租仓库在内和生产经营闲置场所的安全监控状况（必须达到国家基本的安全标准）；重点部位、重大危险源的辩识、排查和风险控制情况
| 查资料
看现场
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6.3
| 锅炉：符合《特种设备安全监察条例》、《锅炉安装监督检验规则》（TSG G7001-2004）《锅炉房设计规范》（GB 50041-2008）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.4
| 空气压缩机：符合《压缩空气站设计规范》和《压缩空气站设计规范》（GB 50029-2003）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.5
| 起重机：符合《起重机械安全规程》（GB 6067-1985）、《起重机械使用管理规则》（TSG Q5001-2009）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.6
| 电气设备：符合《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2004）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-1996）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.7
| 厂内运输设备：符合《厂内机动车辆安全管理》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.8
| 易燃易爆剧毒物品：符合《化学危险物品安全管理条例》等相关规定
| 查资料
看现场
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6.9
| 高压气瓶：符合《气瓶安全监察规程》等相关规定
| 查资料
看现场
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6.10
| 手持电动工具：符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T 3787-2006）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.11
| 登高梯：符合《固定式钢直梯、斜梯及平台安全要求》（GB 4053.1-2009）等相关规定
| 查资料
看现场
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6.12
| 作业环境、厂区干道、场地照明：符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）等相关规定
| 查资料
看现场
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