| 国家税务总局公告2010年第11号――出口货物税收函调管理办法 |
"外购合同签订情况：
□公司自行认识供货方并签订采购合同 □公司通过中间人介绍认识供货方并签订采购合同
□公司未见供货方通过中间人传递签订采购合同 □公司通过中间人介绍外购业务，不需要签订采购合同
□进货发票由中间人提供 □商品由中间人自提，未交本企业
货款付出到： □中间人指定账户 □中间人指定信用卡 □公司与供货企业是关联企业
本企业是否派人到供货方企业看过商品：□是 □否"
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附表3
委托加工主要原材购进情况调查明细表
编号：（同主表）
| 项目 | 内容 | | 购销合同情况 | 购销合同号 | | | | | 商品名称 | | | | | 数量/单位 | | | | | 购进总额 | | | | | 采购供货方情况 | 企业名称 | | | | | 纳税人识别号 | | | | | 地址及电话 | | | | | 业务经办人 | | | | | 电话（手机） | | | | | 付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | | | | | 已付货款及税款 | | | | | 货款及税款支付方式 | | | | | 货款税款支付单据号 | | | | | 付款日期 | | | | | 付款记账科目 | | | | | 收款人（或单位） | | | | | 收款人开户银行 | | | | | 银行账号 | | | | | 收款人银行卡开户行 | | | | | 收款人银行卡号 | | | | | 采购商品进项发票号码及内容 | 发票代码号码 | 开票日期 | 商品名称 | 数量/单位 | 进项税额 | 价税合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
我公司对上述委托加工原材料业务，需要补充说明如下：
填表说明：1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。①采购商品付款单据、购销合同；②其他。2、如一个购销合同包括多种原材料购进，可补充说明。
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附表4
委托加工情况调查明细表
委托加工合同号： 编号：（同主表）
| 项目 | 内容 | | 受托加工企业情况 | 企业名称 | | | | | 纳税人识别号 | | | | | 委托加工合同号 | | | | | 委托加工合同加工产品名称 | | | | | 主要原材料移交情况 | 主要原材料名称 | | | | | 主要原材料数量/单位 | | | | | 原材料单耗率 | | | | | 原材料接收签字人 | | | | | 加工费进项发票 | 进项发票号码 | | | | | 开具日期 | | | | | 商品名称 | | | | | 数量/单位 | | | | | 计税金额及税额 | | | | | 加工费付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | | | | | 已付货款及税款 | | | | | 货款及税款支付方式 | | | | | 货款税款支付单据号 | | | | | 付款日期 | | | | | 付款记账科目 | | | | | 收款人（或单位） | | | | | 收款人开户银行 | | | | | 收款人银行账号 | | | | | 收款人银卡开户行 | | | | | 收款人银行卡号 | | | | | 成品运输和接收情况 | 运输单位 | | | | | 运输单位纳税人识别号 | | | | | 运费发票号 | | | | | 运费 | | | | | 运费支付单位（支付人） | | | | | 运输方式 | | | | | 运输单据名称及号码 | | | | | 运输商品名称 | | | | | 运输商品数量 | | | | | 运输商品重量 | | | | | 运输商品体积 | | | | | 发货单位 | | | | | 发货地址 | | | | | 发货时间 | | | | | 发货人姓名 | | | | | 发货人电话（手机） | | | | | 运达地址 | | | | | 商品接收签字人 | | | | | 接收人所属单位 | | | | | 本公司入库单号 | | | |
备注：
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