附表2-2
中央企业工资总额预算申报分解表
┌─────────────┬─────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ 平均人数(人) │ 工资总额(万元) │ 人均工资(元) │
│ 单位名称 │ 行次 │ │ │ │
│ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬─────┤
│ │ │ 上年实际 │ 本年预算 │ 上年实际 │ 本年预算 │ 上年实际 │ 本年预算│
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┴─────┤
│一、集团本部 │ 1 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 部门负责人 │ 2 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 部门内设机构负责人 │ 3 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 专业技术人员 │ 4 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 其他人员 │ 5 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│二、所属子企业 │ 6 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 其中：境外子公司 │ 7 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│三、所属非法人单位 │ 8 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 合计(9=1+6+8) │ 9 │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┘
附表2-3
中央企业工资总额预算执行情况表
┌─────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┐
│ 项 目 │ 行次 │ 上年同期 │ 本年预算 │ 本年实际 │ 完成率(％) │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│一、工资总额预算执行企业情况 │ 1 │ -- │ -- │ -- │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(一)企业总户数(户) │ 2 │ │ │ │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 其中：二级子企业户数／三级子企业户数 │ 3 │ │ │ │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(二)职工平均人数(人) │ 4 │ │ │ │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 其中：在岗职工平均人数 │ 5 │ │ │ │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(三)离退休人员平均人数(人) │ 6 │ │ │ │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│二、企业工资总额预算执行情况 │ 7 │ -- │ -- │ -- │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(一)职工工资总额(万元) │ 8 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 其中：在岗职工工资总额 │ 9 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(二)职工平均工资(元) │ 10 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 其中：在岗职工平均工资 │ 11 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(三)工资总额预算增长额(万元) │ 12 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1．与效益联动的工资总额预算增减额 │ 13 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 2．上年新增人员工资总额调整 │ 14 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 3．当年新增人员工资总额 │ 15 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ 4．工资总额预算特殊增减额 │ 16 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│三、企业主要经济效益指标预算完成情况 │ 17 │ -- │ -- │ -- │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(一)营业收入(万元) │ 18 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(二)增加值(万元) │ 19 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(三)利润总额(万元) │ 20 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(四)劳动生产率(万元／人) │ 21 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(五)人工成本占总成本的比重(％) │ 22 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(六)人工成本利润率(％) │ 23 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(七)劳动分配率(％) │ 24 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│(八)人事费用率(％) │ 25 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│四、本年应付工资余额(万元) │ 26 │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┘
┌─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┐
│ 项 目 │ 行次 │ 上年同期 │ 本年预算 │ 本年实际│ 完成率(％) │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│五、补充资料 │ 27 │ -- │ -- │ -- │ -- │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│(一)从业人员年平均人数(人) │ 28 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│(二)企业人工成本总额(万元) │ 29 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 其中：工资总额 │ 30 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│(三)从业人员人工成本总额(万元) │ 31 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 其中：从业人员劳动报酬 │ 32 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│(四)职工人工成本总额(万元) │ 33 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 1．工资总额 │ 34 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 2．社会保险费用 │ 35 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 3．补充保险费用 │ 36 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 其中：补充养老保险(企业年金) │ 37 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 补充医疗保险 │ 38 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 商业保险费用 │ 39 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 4．福利费用 │ 40 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 5．教育培训经费 │ 41 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 6．工会经费 │ 42 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 7．劳动保护费 │ 43 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 8．住房费用 │ 44 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 其中：住房公积金 │ 45 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 一次性支付的住房补贴 │ 46 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 9．技术奖酬金及业余设计奖 │ 47 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 10．非货币性福利 │ 48 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 11．辞退福利 │ 49 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 12．股份支付 │ 50 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│ 13．其他人工成本 │ 51 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│(五)劳务派遣用工人数(人) │ 52 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┤
│(六)劳务派遣合同金额(万元) │ 53 │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴───────┘
