注:动物源性医疗器械的病毒控制参见ISO 22442《医疗器械生产用动物组织及其衍生物》。
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4105
| 企业对所用的初包装材料是否进行了选择和/或确认。
注:最终灭菌医疗器械的包装要求参见GB/T19633《最终灭菌医疗器械的包装》。
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4106
| 所用初包装材料是否会在包装、运输、贮存和使用时对无菌医疗器械造成污染。
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4201
| 在产品生产过程的策划前是否确定了产品的特性。
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*4202
| 是否确定对产品质量有影响的生产过程。
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4203
| 是否对生产过程制定了形成文件的程序、要求、作业指导书以及引用资料和引用的测量程序;
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4204
| 是否策划了监视和测量过程,并实施了监视和测量。
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4205
| 是否策划了放行、交付的过程和交付后活动,并予以实施。
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*4301
| 是否确定产品实现过程中的关键工序和特殊过程。
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4302
| 是否制定关键工序、特殊过程的重要工艺参数验证确认的规定,并有效实施。
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*4303
| 是否编制了关键工序和特殊过程的工艺规程或作业指导书,是否执行了工艺规程或作业指导书。
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4304
| 是否能提供实施上述控制的记录,以证实控制的符合性和有效性。
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4401
| 生产过程中产生粉尘、烟雾、毒害物、射线和紫外线等有害物质的厂房、设备,是否安装除尘、排烟雾、除毒害物、防射线和紫外线等防护装置。
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4402
| 是否建立对工作环境条件的要求并形成文件,并监视和控制这些工作环境条件。
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4501
| 在生产过程中必须进行清洁处理或者从产品上去除处理物时(用户或顾客用通常的方法不能有效清除),是否编制对产品进行清洁的要求的文件并加以实施。
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4502
| 是否对无菌医疗器械进行污染的控制,及对灭菌过程进行控制。
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4601
| 洁净室(区)内使用的设备,其结构型式与材料是否对洁净环境产生污染,是否有防止尘埃产生和扩散的措施。
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4602
| 洁净室(区)内使用的设备、工艺装备与管道表面是否光洁、平整、无颗粒物质脱落,并易于清洗和消毒或灭菌。
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4603
| 操作台是否光滑、平整、无缝隙、不脱落尘粒和纤维、不易积尘并便于清洗消毒。
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4701
| 洁净室(区)内使用的与物料或产品直接接触的设备、工艺装备及管道表面是否无毒、耐腐蚀、不与物料或产品发生化学反应和粘连。
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4702
| 洁净室(区)内使用的与物料或产品直接接触的设备、工艺装备及管道表面是否无死角并易于清洗、消毒或灭菌。
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4801
| 洁净室(区)内设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂是否不会对产品造成污染。
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4802
| 若适用时,在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂是否无毒、无腐蚀,不会影响最终产品的质量。
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4901
| 是否制定工位器具的管理文件并保存记录。
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4902
| 是否具有与生产规模相适应的专用工位器具。
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4903
| 工位器具是否能够避免产品存放和搬运中受损和有效防止产品污染。
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5001
| 是否根据产品质量要求和生产过程中的主要污染情况,采取适当的措施对进入到洁净室(区)的零配件、物料或产品进行清洁处理。
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5002
| 是否规定零配件、物料或产品进入洁净室(区)的净化程序并具备设施,净化程序和设施是否能有效去除生产过程中的零配件或产品、外购物料或产品上的污染物。
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*5003
| 末道清洁处理是否在相应级别的洁净室(区)内进行,所用的处理介质是否能满足产品的质量要求。
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5101
| 是否根据生产工艺制定清场的管理规定并保持清场记录。
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5102
| 生产前是否确认无上次生产遗留物。是否能有效防止产品的交叉污染。
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5201
| 是否建立批号管理文件,是否规定批号编制方法、生产批和灭菌批组批方法,并明确生产批号和灭菌批号的关系。
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5202
| 是否规定了每批应形成的记录,内容是否齐全。
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5301
| 企业所用的灭菌方法或无菌加工技术是否经过分析、论证和选择,以适宜于所生产的无菌医疗器械。
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5302
| 在生产过程中是否执行了国家相关法规和标准的规定,如YY/T 0567《医疗产品的无菌加工》、GB 18279《医疗器械 环氧乙烷灭菌 确认和常规控制》、GB 18280《医疗保健产品的灭菌 确认和常规控制要求 辐射灭菌》、GB 18278《医疗保健产品的灭菌 确认和常规控制要求 工业湿热灭菌》等。
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5401
| 除了灭菌过程以外,需确认的过程是否按程序实施,关键工序、特殊过程的重要工艺参数是否经过验证,并经审批后实施。
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5402
| 过程的确认是否至少包括:评价计划的制定、评价的实施、评价的记录和评价的结论(或报告)。
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5403
| 是否对过程确认的人员的资格进行了鉴定。
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5404
| 如生产和服务提供过程中采用的计算机软件对产品质量有影响,是否编制了确认的程序,且在初次应用以及软件的任何更改应用前予以确认并保持记录。
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5501
| 是否编制了产品灭菌过程确认的程序文件。
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*5502
| 在初次对产品进行灭菌前,是否对灭菌过程进行确认。在产品、灭菌器、工艺参数等发生变化时是否对灭菌过程进行再确认。
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5503
| 灭菌过程或无菌加工过程的确认是否符合相关标准的规定,如GB18278~GB18280《医疗保健产品灭菌 确认和常规控制要求》,记录或报告是否经过评审和批准。
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5504
| 若采用无菌加工技术保证产品无菌,是否按有关标准规定,如YY/T0567《医疗产品的无菌加工》进行了过程模拟试验。
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5505
| 是否保持了灭菌过程确认的记录。
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5601
| 是否制定了灭菌过程控制文件,这些文件是否包括:
1.灭菌工艺文件;
2.灭菌设备操作规程;
3.灭菌设备的维护、保养规定;
4.适用时,环氧乙烷进货及存放控制;
5.灭菌过程的确认和再确认。
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5602
| 灭菌过程是否与灭菌工艺文件保持一致。(现场观察)
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5603
| 工作人员是否严格执行灭菌设备操作规程。(现场提问)
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5604
| 是否按规定对灭菌设备进行维护和保养。
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5605
| 灭菌设备是否有自动监测及记录装置,灭菌过程和参数记录是否完整、齐全,有可追溯性。
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5701
| 生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。(现场抽查所生产的任意产品的记录)
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5702
| 是否建立并保持了批生产记录。
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5703
| 根据批记录是否能满足原料采购数量、生产数量和批准销售数量的追溯。
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5801
| 是否编制产品标识程序文件。
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5802
| 在产品实现的全过程中是否按规定方法对产品进行标识。
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5803
| 标识是否明显、牢固、唯一,便于区分和识别,能够防止混用并能实现追溯。
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5901
| 是否制定了产品检验和试验状态进行标识的程序文件。
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5902
| 产品检验和试验状态标识的程序文件是否可以确保只有所要求的检验和试验合格的产品才能被放行。
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