（6）三门核电有限公司 2009年度内部监查计划未覆盖所有与质量保证有关的部门，如人力资源处、生产准备处等。三门核电有限公司应该按照法规和相关导则的要求，使内部监查覆盖所有与质量有关的职能部门。
（7）核岛工程监理单位斯耐迪监理公司的监理程序和细则编制与实际工作要求还有一定差距。三门核电有限公司应督促斯耐迪监理公司加快文件的编制，以免影响监理工作的质量。
（8）ASME T－224“识别系统”规定：底片上制造厂的标记符号、名称、照相日期等识别系统，在任何情况下都不能遮蔽被检区域。抽查5B 纵缝底片，发现个别底片上的铅字影像几乎位于热影响区（编号：BL1-01/27/14），可能影响底片的评定。山东核电设备厂应重拍上述底片，并自查其它射线底片，如有类似情况应重拍。
对于上述管理要求，三门核电有限公司应在接到本检查报告后一月内将整改措施提交国家核安全局。
附一：
检查组人员名单
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |
| 1 | 朱立新 | 国家核安全局 | 副处长 |
| 2 | 冯建平 | 环境保护部上海核与辐射安全监督站 | 处 长 |
| 3 | 李学法 | 环境保护部上海核与辐射安全监督站 | 监督员 |
| 4 | 赵鹏飞 | 环境保护部上海核与辐射安全监督站 | 监督员 |
| 5 | 段敏杰 | 环境保护部上海核与辐射安全监督站 | 研 高 |
| 6 | 潘 蓉 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研 高 |
| 7 | 周克非 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 研 高 |
| 8 | 徐仁楠 | 苏州核安全中心 | 研 高 |
| 9 | 杨云松 | 苏州核安全中心 | 高 工 |
| 10 | 刘 伟 | 机械院核设备安全与可靠性中心 | 工程师 |
