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金额 |
| 审计发现问题 | 一、2008年度内部审计查出有问题金额（万元） | | |
| 其中：会计信息方面 | | |
| 经营决策方面 | | |
| 改制方面 | | |
| 担保方面 | | |
| 股票、期货、委托理财方面 | | |
| 账外账方面 | | |
| 小金库方面 | | |
| 核减投资成本方面 | | |
| 违规违纪方面 | | |
| ……（其他类型应注明） | | |
| …… | | |
| …… | | |
| 审计成果 | 项 目 | 合计 | 其中：总部 |
| 一、2008年度内部审计取得的直接经济效益（万元） | | |
| 其中：促进节约金额（万元） | | |
| 避免的损失金额（万元） | | |
| 二、2008年度审计提出管理建议（条） | | |
| 其中：被落实整改审计建议（条） | | |
| 三、2008年度审计移交司法线索（条） | | |
| 其中：受到行政处分人数（人） | | |
| 移交司法机关处理人数（人） | | |
| 补充资料 | 一、已开展计算机辅助审计的单位个数（个） | | |
| 二、已建立审计结果公告制度的单位个数（个） | | |
| 三、企业总部内部审计部门在谁的直接领导下开展工作： |
| 董事会□ 总经理□ 副总经理□ 总会计师□ 纪委书记□ 其他 |
| 四、企业总部内审机构名称： |
| 五、2008年度企业总部内审部门负责人是否变更：是□ 否□ |
| 六、2008年度总部是否召开审计工作会议：是□ 否□ |
| 七、当前制约企业内部审计工作发展的主要因素是： |
| 1.领导重视不够 □ 2.机构设置不合理 □ |
| 3.审计人员专业技能缺乏 □ 4.审计人员配备不足 □ |
| 5.审计经费不足 □ 6.其他，请说明 |
