3、联营公司“工程处质量监督工程师巡检记录”中，存在部分“处理完成情况”栏的记录不完整、记录表格格式不统一等问题。联营公司应进一步统一该记录表的格式、明确填写要求，并严格执行。

　　部分施工记录文件存在漏签、施工记录字迹不清晰、不规范等现象。22公司应做好施工人员的质保培训工作，提高质保意识。

　　4、22公司的供方资格评价程序未对如何进行技术、质保、商务资信、环境和职业健康安全等评价做出具体规定，缺乏可操作性。要求22公司修改相关程序，以明确上述五个方面评价的具体要求。

　　5、22公司现有部分合格供方已不在有效期内（如上上电缆、江苏星河等是2005年6月份通过22公司供方评价的，已超出程序规定的3年有效期）；混凝土实验室的水泥胶砂搅拌机（JJ-5）和水泥砼恒温恒湿标准养护箱（HBY-40B）的检定活动，存在检测单位与其供方评价报告（浙江省标准件检测中心）的单位名称不一致，以及计量检测不在供方评价报告服务范围内的问题。22公司应采取有效措施确保安全相关物项的供货与服务在评价合格的供方范围内选择。

　　6、22公司存放归档竣工文件的资料室的温湿度均超出了程序规定的要求。要求22公司采取措施，确保竣工文件贮存条件满足要求。

　　（二）混凝土施工质量方面

　　1、施工现场临时钢筋存放场地存在部分钢筋标识牌脱落的问题，部分钢筋没有设架空支垫而直接堆放在地面上；钢筋加工及存放场有部分钢筋经常年堆放已严重锈蚀。22公司应加强对钢筋存放场的管理，依照《土建施工质量保证大纲》及《物项标识、装卸、贮存、运输、验收和发放管理程序》的要求，将钢筋的标记、挂牌、实体分隔等措施贯穿于整个施工过程；对于不满足质量、安全要求的钢筋及时予以处理与报废，以免造成错用与滥用。

　　2、安全壳筒体有部分贯穿件没有及时封堵，22公司应对此予以关注，按照《土建施工质量保证大纲》的要求，对重要物项和已完成工程采取有效的保护措施，确保在移交时其质量符合规定要求。

　　3、依据监理公司的4号机组安全壳筒体19层《混凝土坍落度与温度测试记录》，有两车混凝土的坍落度超差，已退货，但22公司的相应记录中并未作记录。22公司应及时开启不符合项，并完善施工记录。

　　4、目前施工中普遍存在监理在混凝土养护尚未完成的情况下，对《混凝土施工检验批质量验收记录表》中“混凝土养护”栏签署合格验收的情况。监理公司应予以关注，采取有效措施，对这一环节的管理予以改进，避免施工过程失控。

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