1
| 基地生产和出口情况
1.1 上年总出口量、实际种植面积
1.2 出口食品原料采收记录
1.3 抽查3-4份采收记录，是否有详细的采收时间、品种、农户名称（基地编号）、地块编号、采收数量、装运箱号记录
1.4 原料进厂验收记录，是否有品种、农户名（基地编号）、装运箱号、检验结果
1.5 是否有加工记录，加工品是否能追随到基地编号和采收时期
考核记录：
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有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
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2
| 农用化学品采购控制
2.1 是否有确定的农用化学品使用名单和固定的销售单位
2.2 检查农药采购一览表，对照检查是否有国家进出口禁止使用的农用化学品
2.3 抽查一览表中2-3种农用化学品的采购申请、发票、使用说明书、
2.4 采购发票上的销售单位是否与公司规定的一致
考核记录：
| 有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
是□ 否□
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3
| 农用化学品残留检测情况
3.1 企业是否有农用化学品残留检测能力
3.2 委托农用化学品残留检测的机构
3.3 抽查2-3份检测抽样（送样）单
3.4 企业农用化学品残留检测结果登记表
3.5 抽查1-3份农用化学品残留检测结果报告
3.6 农用化学品残留不合格的批次是否可以追溯到生产基地及农户
3.7 农用化学品残留不合格产品的处理情况
考核记录：
| 有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
能□ 否□
有□ 无□
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4
| 基地环境
5.1 基地周边是否有污染源
5.2 专门的采收场地是否清洁
5.3 专用的采收场地是否存放其他各类植物源性食品原料
考核记录：
| 有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
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5
| 种植基地基本情况
6.1 现场地块是否有明确标识（标识是公司对农户的统一编号）
6.2 基地病虫害实际发生情况
6.3 间种主要作物品种
6.4 间种作物农用化学品施用受控情况
考核记录：
| 有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
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6
| 农用化学品保存发放情况
7.1 是否有专用农用化学品保管库，基本条件如何
7.2 是否有农用化学品出、入库登记记录
7.3 是否有领用记录
7.4 农用化学品是否专人管理
7.5 相关记录是否有专人保管
考核记录：
| 有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
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7
| 农用化学品的施放管理程序
8.1 是否确定了专门的施药人
8.2 检查2-4次病虫害发生及防治记录具体内容
8.4 施药人现场操作情况考核（抽查1-2种施用农用化学品的浓度、稀释方法等）
8.5 施药人员安全防护措施
考核记录：
| 有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
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